Российская Федерация
Иркутская область
Зиминский район
Харайгунское муниципальное образование
Дума
РЕШЕНИЕ
22.05.2014 г. № 68 с. Харайгун
О назначении публичных слушаний
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Харайгунского муниципального образования за 2013 год».
В соответствии со ст.ст. 28,44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 16,31,47 Устава Харайгунского муниципального образования, Дума Харайгунского муниципального образования,
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за 2012 год» на 27.05.2014 года на 14.00 мин. в здании администрации Харайгунского муниципального образования по адресу: с. Харайгун, ул. Центральная,21.
2. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за 2013 год по доходам по классификации доходов бюджетов Российской Федерации (Приложение № 1, № 2, №3, №4, №5).
3. Опубликовать настоящее решение вместе с проектом решения Думы Харайгунского муниципального образования «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за 2013 год» в информационно-аналитическом, общественно-политическом еженедельнике «Вестник района».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в соответствии с п. 3 настоящего решения.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу Харайгунского муниципального образования Каптюкову О.А.
Глава администрации
Харайгунского МО: О.А. Каптюкова
Российская Федерация
ПРОЕКТ
Иркутская область
Зиминский район
Харайгунское муниципальное образование
Дума
РЕШЕНИЕ
от «___» __________2013 г. № ___ с.Харайгун
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Харайгунского муниципального образования за 2013 год
Рассмотрев представленный главой Харайгунского муниципального образования проект решения «Об утверждении отчета об исполнении Харайгунского муниципального образования за 2013 год», руководствуясь ст. 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Харайгунского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Харайгунском муниципальном образовании», утвержденным Решением Думы Харайгунского муниципального образования от 25.05.2011 года № 123 (с изменениями и дополнениями), Дума Харайгунского муниципального образования
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить:
1.1 Отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования (далее – местный бюджет) за 2013 год:
по доходам в сумме 3 822 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые поступления в сумме 538 тыс. рублей, безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 2 517 тыс. рублей; безвозмездные поступления из бюджета муниципального района в сумме 767 тыс. рублей.
по расходам в сумме 4 505 тыс. рублей;
размер дефицита в сумме 683 тыс. рублей.
1.2 Отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за 2013 год:
-по доходам по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 1 к настоящему Решению;
-по расходам по разделам и подразделам функциональной классификации бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 2 к настоящему Решению;
-по расходам по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению № 3 к настоящему Решению;
-по источникам финансирования по классификации кодов источников финансирования бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 4 к настоящему Решению;
2. Решение Думы вступает в силу со дня его подписания.
3. Данное решение Думы опубликовать в средствах массовой информации.
Глава муниципального образования О.А. Каптюкова
Приложение № 1
к Решению Думы Харайгунского
муниципального образования
№ ___ от "____" ____________ 2014 г.
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Харайгунского МО за 2013 год»
Отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за 2013 год по доходам по классификации доходов бюджетов Российской Федерации
(руб.)
Наименование показателя |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Процент исполнения |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
00010000000000000000 |
561 884,00 |
538 161,33 |
96 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
00010100000000000000 |
76 700,00 |
75 509,00 |
98 |
Налог на доходы физических лиц |
00010102000010000110 |
76 700,00 |
75 509,00 |
98 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
00010102010010000110 |
76 400,00 |
75 353,00 |
99 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
00010102030010000110 |
300,00 |
156,00 |
52 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
00010600000000000000 |
282 500,00 |
287 696,55 |
102 |
Налог на имущество физических лиц |
00010601000000000110 |
60 500,00 |
61 067,22 |
101 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
00010601030100000110 |
60 500,00 |
61 067,22 |
101 |
Земельный налог |
00010606000000000110 |
222 000,00 |
226 629,33 |
102 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
00010606010000000110 |
202 000,00 |
204 455,55 |
101 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
00010606013100000110 |
202 000,00 |
204 455,55 |
101 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
00010606020000000110 |
20 000,00 |
22 173,78 |
111 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
00010606023100000110 |
20 000,00 |
22 173,78 |
111 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
00011100000000000000 |
100 000,00 |
86 211,77 |
86 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
00011105000000000120 |
100 000,00 |
86 211,77 |
86 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
00011105010000000120 |
100 000,00 |
86 211,77 |
86 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
00011105013100000120 |
100 000,00 |
86 211,77 |
86 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
00011300000000000000 |
9 500,00 |
9 500,00 |
100 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
00011301000000000130 |
9 500,00 |
9 500,00 |
100 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
00011301990000000130 |
9 500,00 |
9 500,00 |
100 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
00011301995100000130 |
9 500,00 |
9 500,00 |
100 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
00011400000000000000 |
93 184,00 |
79 244,01 |
85 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
00011406000000000430 |
93 184,00 |
79 244,01 |
85 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
00011406010000000430 |
93 184,00 |
79 244,01 |
85 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
00011406013100000430 |
93 184,00 |
79 244,01 |
85 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
00020000000000000000 |
3 283 778,00 |
3 283 778,00 |
100 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
00020200000000000000 |
3 283 778,00 |
3 283 778,00 |
100 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
00020201000000000151 |
1 598 333,00 |
1 598 333,00 |
100 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
00020201001000000151 |
1 527 533,00 |
1 527 533,00 |
100 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
00020201001100000151 |
1 527 533,00 |
1 527 533,00 |
100 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
00020201003000000151 |
70 800,00 |
70 800,00 |
100 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
00020201003100000151 |
70 800,00 |
70 800,00 |
100 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
00020202000000000151 |
1 298 900,00 |
1 298 900,00 |
100 |
Прочие субсидии |
00020202999000000151 |
1 298 900,00 |
1 298 900,00 |
100 |
Прочие субсидии бюджетам поселений |
00020202999100000151 |
1 298 900,00 |
1 298 900,00 |
100 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
00020203000000000151 |
46 800,00 |
46 800,00 |
100 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
00020203015000000151 |
46 800,00 |
46 800,00 |
100 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
00020203015100000151 |
46 800,00 |
46 800,00 |
100 |
Иные межбюджетные трансферты |
00020204000000000151 |
339 745,00 |
339 745,00 |
100 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
00020204999000000151 |
339 745,00 |
339 745,00 |
100 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
00020204999100000151 |
339 745,00 |
339 745,00 |
100 |
Доходы бюджета - Всего |
00085000000000000000 |
3 845 662,00 |
3 821 939,33 |
99 |
Приложение № 2
к Решению Думы Харайгунского
муниципального образования
№ ___ от "____" ____________ 2014 г.
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Харайгунского МО за 2013 год»
Отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за 2013 год по расходам по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(руб.)
Наименование показателя |
РЗ |
ПР |
Сумма |
Исполнено |
Исполнено, (%) |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
1 659 642,78 |
1 652 432,21 |
100 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
520 124,34 |
520 124,34 |
100 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
1 139 518,44 |
1 132 307,87 |
99 |
|
Национальная оборона |
02 |
00 |
46 800,00 |
46 800,00 |
100 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
46 800,00 |
46 800,00 |
100 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
100 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
18 000,00 |
18 000,00 |
100 |
|
Национальная экономика |
04 |
00 |
663 111,00 |
660 421,00 |
100 |
|
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) |
04 |
09 |
663 111,00 |
660 421,00 |
100 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
244 548,90 |
241 845,87 |
99 |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
184 781,33 |
184 781,33 |
100 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
59 767,57 |
57 064,54 |
95 |
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
825 070,24 |
782 335,61 |
95 |
|
Культура |
08 |
01 |
825 070,24 |
782 335,61 |
95 |
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА |
14 |
00 |
1 103 603,00 |
1 103 603,00 |
100 |
|
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
14 |
03 |
1 103 603,00 |
1 103 603,00 |
100 |
|
Всего |
|
|
|
4 560 775,92 |
4 505 437,69 |
99 |
Приложение № 3
к Решению Думы Харайгунского
муниципального образования
№ ___ от "____" ____________ 2014 г.
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Харайгунского МО за 2013 год»
Отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за 2012 год по расходам по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов по ведомственной структуре расходов бюджета
(руб.)
Наименование показателя |
ППП |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма |
Исполнено |
Исполнено,(%) |
|||
Общегосударственные вопросы |
962 |
01 |
00 |
0000000 |
000 |
1 659 642,78 |
1 652 432,21 |
100 |
|||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
962 |
01 |
02 |
0000000 |
000 |
520 124,34 |
520 124,34 |
100 |
|||
Глава муниципального образования |
962 |
01 |
02 |
0020300 |
000 |
334 851,81 |
334 851,81 |
100 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
962 |
01 |
02 |
0020300 |
500 |
334 851,81 |
334 851,81 |
100 |
|||
"Повышение эффективности бюджетных расходов Харайгунского муниципального образования на 2012-2013 годы" |
962 |
01 |
02 |
7950049 |
000 |
185 272,53 |
185 272,53 |
100 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
962 |
01 |
02 |
7950049 |
500 |
185 272,53 |
185 272,53 |
100 |
|||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
962 |
01 |
04 |
0000000 |
000 |
1 139 518,44 |
1 132 307,87 |
99 |
|||
Центральный аппарат |
962 |
01 |
04 |
0020400 |
000 |
706 644,37 |
699 433,80 |
99 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
962 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
706 644,37 |
699 433,80 |
99 |
|||
"Повышение эффективности бюджетных расходов Харайгунского муниципального образования на 2012-2013 годы" |
962 |
01 |
04 |
7950049 |
000 |
432 874,07 |
432 874,07 |
100 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
962 |
01 |
04 |
7950049 |
500 |
432 874,07 |
432 874,07 |
100 |
|||
Национальная оборона |
962 |
02 |
00 |
0000000 |
000 |
46 800,00 |
46 800,00 |
100 |
|||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
962 |
02 |
03 |
0000000 |
000 |
46 800,00 |
46 800,00 |
100 |
|||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
962 |
02 |
03 |
0013600 |
000 |
46 800,00 |
46 800,00 |
100 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
962 |
02 |
03 |
0013600 |
500 |
46 800,00 |
46 800,00 |
100 |
|||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
962 |
03 |
00 |
0000000 |
000 |
18 000,00 |
18 000,00 |
100 |
|||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
962 |
03 |
09 |
0000000 |
000 |
18 000,00 |
18 000,00 |
100 |
|||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
962 |
03 |
09 |
2180100 |
000 |
18 000,00 |
18 000,00 |
100 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
962 |
03 |
09 |
2180100 |
500 |
18 000,00 |
18 000,00 |
100 |
|||
Национальная экономика |
962 |
04 |
00 |
0000000 |
000 |
663 111,00 |
660 421,00 |
100 |
|||
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) |
962 |
04 |
09 |
0000000 |
000 |
663 111,00 |
660 421,00 |
100 |
|||
Содержание и управление дорожным хозяйством |
962 |
04 |
09 |
3150100 |
000 |
125 111,00 |
125 111,00 |
100 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
962 |
04 |
09 |
3150100 |
500 |
125 111,00 |
125 111,00 |
100 |
|||
Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 - 2014 годы» |
962
|
04 |
09 |
5224700 |
000 |
511 000,00 |
508 310,00 |
99 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
962 |
04 |
09 |
5224700 |
500 |
511 000,00 |
508 310,00 |
99 |
|||
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Харайгунском МО на 2012 – 2015 годы» |
962 |
04 |
09 |
7950061 |
000 |
27 000,00 |
27 000,00 |
100 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
962 |
04 |
09 |
7950061 |
500 |
27 000,00 |
27 000,00 |
100 |
|||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
962 |
05 |
00 |
0000000 |
000 |
244 548,90 |
241 845,87 |
99 |
|||
Коммунальное хозяйство |
962 |
05 |
02 |
0000000 |
000 |
184 781,33 |
184 781,33 |
100 |
|||
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
962 |
05 |
02 |
3510500 |
000 |
170 281,33 |
170 281,33 |
100 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
962 |
05 |
02 |
3510500 |
500 |
170 281,33 |
170 281,33 |
100 |
|||
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районном образовании на 2011-2015 г.г.» |
962 |
05 |
02 |
7950022 |
000 |
14 500,00 |
14 500,00 |
100 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
962 |
05 |
02 |
7950022 |
500 |
14 500,00 |
14 500,00 |
100 |
|||
Благоустройство |
962 |
05 |
03 |
0000000 |
000 |
59 767,57 |
57 064,54 |
95 |
|||
Уличное освещение |
962 |
05 |
03 |
6000100 |
000 |
26 331,44 |
23 628,41 |
90 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
962 |
05 |
03 |
6000100 |
500 |
26 331,44 |
23 628,41 |
90 |
|||
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
962 |
05 |
03 |
6000500 |
000 |
33 436,13 |
33 436,13 |
100 |
|||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
962 |
05 |
03 |
6000500 |
500 |
33 436,13 |
33 436,13 |
100 |
|||
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
962 |
08 |
00 |
0000000 |
000 |
825 070,24 |
782 335,61 |
95 |
|||
Культура |
962 |
08 |
01 |
0000000 |
000 |
825 070,24 |
782 335,61 |
95 |
|||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
962 |
08 |
01 |
4409900 |
000 |
675 472,39 |
648 142,77 |
96 |
|||
Выполнение функций казенными учреждениями |
962 |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
675 472,39 |
648 142,77 |
96 |
|||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
962 |
08 |
01 |
4429900 |
000 |
149 597,85 |
134 192,84 |
90 |
|||
Выполнение функций казенными учреждениями |
962 |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
149 597,85 |
134 192,84 |
90 |
|||
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА |
962 |
14 |
00 |
0000000 |
000 |
1 103 603,00 |
1 103 603,00 |
100 |
|||
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
962 |
14 |
03 |
0000000 |
000 |
1 103 603,00 |
1 103 603,00 |
100 |
|||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
962 |
14 |
03 |
5210600 |
000 |
472 852,00 |
472 852,00 |
100 |
|||
Иные межбюджетные трансферты |
962 |
14 |
03 |
5210600 |
017 |
472 852,00 |
472 852,00 |
100 |
|||
ДЦП «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы», Подпрограмма «Территориальное планирование муниципальных образований Иркутской области на 2011-2012 годы» |
962 |
14 |
03 |
5225701 |
000 |
630 751,00 |
630 751,00 |
100 |
|||
Иные межбюджетные трансферты |
962 |
14 |
03 |
5225701 |
017 |
630 751,00 |
630 751,00 |
100 |
|||
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 560 775,92 |
4 505 437,69 |
99 |
Приложение № 4
к Решению Думы Харайгунского
муниципального образования
№ ___ от "____" ____________ 2014 г.
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Харайгунского МО за 2013 год»
Отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за 2013 год по источникам финансирования по классификации кодов источников финансирования бюджетов Российской Федерации
(руб.)
Наименование показателя |
Код администратора, администратора доходов |
Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ |
Утверждено |
Исполнено |
% испол нения |
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
962 |
00090000000000000000 |
715 113,92 |
683 498,36 |
96 |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
962 |
00001000000000000000 |
715 113,92 |
683 498,36 |
96 |
Изменение остатков средств |
962 |
00001000000000000000 |
715 113,92 |
683 498,36 |
96 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
962 |
00001050000000000000 |
715 113,92 |
683 498,36 |
96 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
962 |
00001050000000000500 |
-3 845 662,00 |
-3 892 990,49 |
101 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
962 |
00001050200000000500 |
-3 845 662,00 |
-3 892 990,49 |
101 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
962 |
00001050201000000510 |
-3 845 662,00 |
-3 892 990,49 |
101 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
962 |
00001050201100000510 |
-3 845 662,00 |
-3 892 990,49 |
101 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
962 |
00001050000000000600 |
4 560 775,92 |
4 576 488,85 |
100 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
962 |
00001050200000000600 |
4 560 775,92 |
4 576 488,85 |
100 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
962 |
00001050201000000610 |
4 560 775,92 |
4 576 488,85 |
100 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
962 |
00001050201100000610 |
4 560 775,92 |
4 576 488,85 |
100 |
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета
Харайгунского муниципального образования за 2013 год
Бюджет Харайгунского муниципального образования на 2013 год был утвержден Решением Думы Харайгунского муниципального образования от 26.12.2012 года № 12 « О бюджете Харайгунского муниципального образования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»:
по доходам в сумме 2 430 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 1 600 тыс. рублей; безвозмездные поступления из бюджета муниципального района в сумме 427 тыс. рублей;
по расходам в сумме 2 430 тыс. рублей;
размер дефицита в сумме 0 тыс. рублей.
В течение финансового года в бюджет Харайгунского муниципального образования вносились изменения.
В окончательном варианте бюджет Харайгунского муниципального образования на 2013 год был утвержден Решением Думы Харайгунского муниципального образования от 20.12.2013 г. № 54 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Харайгунского муниципального образования от 26 декабря 2012 года № 12 «О бюджете Харайгунского муниципального образования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»»:
доходы в сумме 3 846 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 2 517 тыс. рублей; безвозмездные поступления из бюджета муниципального района в сумме 767 тыс. рублей;
расходы в сумме 4 561 тыс. рублей;
размер дефицита в сумме 715 тыс. рублей.
Исполнение бюджета Харайгунского муниципального образования за 2013 год составило:
по доходам в сумме 3 822 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые поступления в сумме 538 тыс. рублей, безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 2 517 тыс. рублей; безвозмездные поступления из бюджета муниципального района в сумме 767 тыс. рублей;
по расходам в сумме 4 505 тыс. рублей;
размер дефицита в сумме 683 тыс. рублей.
Доходы
За 2013 год в бюджет Харайгунского муниципального образования поступило 3 822 тыс. рублей, что составило 99,4% от плановых показателей, из них:
- налоговые и неналоговые доходы – 538 тыс. рублей (95,7%);
- безвозмездные поступления – 3 284 тыс. рублей (100%), из них:
- из областного бюджета – 2 517 тыс. рублей (100%);
- из районного бюджета – 767 тыс. рублей (100%).
По состоянию на 01.01.2014 года доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов местного бюджета составила 14% за счет:
- налога на доходы физических лиц – 75 тыс. рублей (14% от общего объема налоговых и неналоговых поступлений);
- налога на имущество физических лиц – 61 тыс. рублей (11%);
- земельного налога – 227 тыс. рублей (42%);
- доходов, получаемых в виде арендной платы за земли – 86 тыс. рублей (16%);
- доходов от продажи земельных участков – 79 тыс. рублей (14,7%).
Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов в общем объеме доходов составила 86%, из них:
- межбюджетные трансферты, не имеющие целевого назначения (дотации, иные межбюджетные трансферты) - 1 938 тыс. рублей (59% от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов);
- межбюджетные трансферты целевого назначения (субсидии, субвенции) – 1 346 тыс. рублей (41% от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов).
За 2013 год объем поступлений в местный бюджет, в сравнении с аналогичным периодом 2012 года, уменьшился на 742 тыс. рублей (на 16,3%), за счет субсидий, имеющих целевое назначение, из областного бюджета.
Данные приведены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели исполнения бюджета
Харайгунского муниципального образования за 2013 год
тыс. руб.
Наименование показателя |
Исполнение за 2012 г |
План на 2013 год |
Исполнение за 2013 г |
% исполнения |
темп роста доходов 2012-2013гг (%) |
Налоговые и неналоговые доходы |
498 |
562 |
538 |
95,7 |
8,0 |
Налог на доходы физически лиц |
82 |
77 |
75 |
97,4 |
-8,5 |
Налог на имущество физических лиц |
54 |
60 |
61 |
101,7 |
13,0 |
Земельный налог |
227 |
222 |
227 |
102,3 |
0,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли |
121 |
100 |
86 |
86,0 |
-28,9 |
Доходы от оказания платных услуг |
5 |
10 |
10 |
100,0 |
100,0 |
Доходы от продажи земельных участков |
5 |
93 |
79 |
84,9 |
1480,0 |
Прочие неналоговые доходы |
4 |
|
|
|
-100,0 |
Безвозмездные поступления |
4 066 |
3 284 |
3 284 |
100,0 |
-19,2 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
771 |
1 100 |
1 100 |
100,0 |
42,7 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета |
375 |
427 |
427 |
100,0 |
13,9 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
87 |
71 |
71 |
100,0 |
-18,4 |
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
223 |
|
|
|
-100,0 |
Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
405 |
408 |
408 |
100,0 |
0,7 |
Субсидия на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
|
45 |
45 |
100,0 |
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 - 2015 годы" |
767 |
511 |
511 |
100,0 |
-33,4 |
Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы», подпрограмма «Территориальное планирование муниципальных образований Иркутской области на 2011-2012 годы» |
714 |
|
|
|
-100,0 |
Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив |
235 |
335 |
335 |
100,0 |
42,6 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
44 |
47 |
47 |
100,0 |
6,8 |
Иные межбюджетные трансферты |
445 |
340 |
340 |
100,0 |
-23,6 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
4 564 |
3 846 |
3 822 |
99,4 |
-16,3 |
Расходы
За отчетный период общие расходы бюджета составили 4 505 тыс. рублей, в том числе:
ü расходы на исполнение собственных полномочий 4 458 тыс. рублей (99 % от общего объема расходов);
ü расходы на исполнение передаваемых полномочий 47 тыс. рублей (1 % от общего объема расходов).
В разрезе разделов функциональной классификации расходов общие расходы распределились следующим образом:
ü общегосударственные вопросы – 1 652 тыс. рублей (36,7 % от общего объема расходов);
ü национальная оборона – 47 тыс. рублей (1 % от общего объема расходов);
ü национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 18 тыс. рублей (0,4 % от общего объема расходов);
ü национальная экономика - 660 тыс. рублей (14,7 % от общего объема расходов);
ü жилищно-коммунальное хозяйство – 242 тыс. рублей (5,4 % от общего объема расходов);
ü культура и кинематография– 782 тыс. рублей (17,3 % от общего объема расходов);
ü межбюджетные трансферты – 1 104 тыс. рублей (24,5% от общего объема расходов).
В разрезе разделов функциональной классификации расходов расходы, связанные с исполнением собственных полномочий, распределились следующим образом:
ü общегосударственные вопросы – 1 652 тыс. рублей (37,1 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 18 тыс. рублей (0,4 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü национальная экономика - 660 тыс. рублей (14,8 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü жилищно-коммунальное хозяйство – 242 тыс. рублей (5,4 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü культура и кинематография – 782 тыс. рублей (17,5 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü межбюджетные трансферты – 1 104 тыс. рублей (24,8 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий).
По экономическому содержанию общие расходы распределились следующим образом:
ü оплата труда и начисления на нее – 1 880 тыс. рублей (41,7 % от общего объема расходов);
ü оплата работ, услуг – 1 319 тыс. рублей (29,3 % от общего объема расходов); в т.ч.
коммунальные услуги – 201 тыс. рублей (4,5 % от общего объема расходов);
ü перечисления другим бюджетам – 1 104 тыс. рублей (24,5 % от общего объема расходов);
ü прочие расходы - 5 тыс. рублей (0,1 % от общего объема расходов);
ü увеличение стоимости основных средств – 137 тыс. рублей (3,1 % от общего объема расходов);
ü увеличение стоимости материальных запасов – 60 тыс. рублей (1,3 % от общего объема расходов).
По экономическому содержанию расходы, связанные с исполнением собственных полномочий, распределились следующим образом:
ü оплата труда и начисления на нее – 1 839 тыс. рублей (41,3 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü оплата работ, услуг – 1 315 тыс. рублей (29,5 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий); в т.ч. коммунальные услуги – 201 тыс. рублей (4,5 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü перечисления другим бюджетам – 1 104 тыс. рублей (24,7 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü прочие расходы - 5 тыс. рублей (0,1 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü увеличение стоимости основных средств – 137 тыс. рублей (3,1 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü увеличение стоимости материальных запасов – 58 тыс. рублей (1,3 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий).
Таблица 2. Исполнение плана по расходам в разрезе экономических статей расходов
(тыс. рублей)
Наименование расходов |
Исполнение за 2012 г |
Утверждено Решением думы на начало года |
Утверждено Решением думы на конец года |
Изменения плана за год |
Исполнено за 2013 г |
% исполнения |
Темп роста доходов 2012-2013 гг (%) |
Оплата труда и начисления на нее |
1 794 |
1 565 |
1 925 |
360 |
1 880 |
98 |
4,8 |
Оплата товаров, работ и услуг |
1 706 |
306 |
1 330 |
1 024 |
1 319 |
99 |
-22,7 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
476 |
473 |
1 104 |
631 |
1 104 |
100 |
131,9 |
Прочие расходы |
53 |
13 |
5 |
-8 |
5 |
100 |
-90,6 |
Увеличение стоимости основных средств |
27 |
13 |
137 |
124 |
137 |
100 |
407,4 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
220 |
60 |
60 |
0 |
60 |
100 |
-72,7 |
ВСЕГО |
4 276 |
2 430 |
4 561 |
2 131 |
4 505 |
99 |
5,4 |
Таблица 3. Исполнение плана по расходам в разрезе разделов функциональной классификации расходов
(тыс. рублей)
Наименование расходов |
Исполнение за 2012 г |
Утверждено Решением думы на начало года |
Утверждено Решением думы на конец года |
Изменения плана за год |
Исполнено за 2013 г |
% исполнения |
Темп роста доходов 2012-2013 гг (%) |
Общегосударственные вопросы |
1 865 |
1 477 |
1 660 |
183 |
1 652 |
99 |
-11,4 |
Национальная оборона |
44 |
47 |
47 |
0 |
47 |
100 |
6,8 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
34 |
15 |
18 |
3 |
18 |
100 |
-47,1 |
Национальная экономика |
775 |
0 |
663 |
663 |
660 |
99 |
-14,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
527 |
152 |
244 |
92 |
242 |
99 |
-54,1 |
Культура и кинематография |
555 |
266 |
825 |
559 |
782 |
95 |
40,9 |
Межбюджетные трансферты |
476 |
473 |
1 104 |
631 |
1 104 |
100 |
131,9 |
ВСЕГО |
4 276 |
2 430 |
4 561 |
2 131 |
4 505 |
99 |
5,4 |
Межбюджетные трансферты
В 2013 году из местного бюджета в районный бюджет перечислялись субвенции, в соответствии с заключенным с Администрацией района соглашением (договором) о передаче осуществления части своих полномочий.
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету, в виде субвенций в 2013 году составил 1 104 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 1 104 тыс. рублей.
Глава Харайгунского муниципального образования О.А. Каптюкова