РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКИЙ РАЙОН
Администрация
Покровского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.08.2012г. с. Покровка № 38
Об утверждении
Отчета об исполнении бюджета
Покровского муниципального образования
за 1 полугодие 2012 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.4 ст. 33 Положения о бюджетном процессе в Покровском муниципальном образовании, утвержденном Решением Думы Покровского муниципального образования от 26 мая 2011 года № 99, руководствуясь ст. ст. 23, 46 Устава Покровского муниципального образования, администрация Покровского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить Отчет об исполнении бюджета Покровского муниципального образования за 1 полугодие 2012 года согласно Приложению.
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник района».
Глава Покровского
муниципального образования В.А. Бухталкин
Приложение
к Постановлению администрации
Покровского муниципального образования
от 07.08. 2012 № 38
Отчет об исполнении бюджета
Покровского муниципального образования
за I полугодие 2012 года
Доходы
За I полугодие 2012 года в бюджет Покровского муниципального образования поступило 2 028 тыс. рублей, что составило 39,6% от плановых показателей, из них:
- налоговые и неналоговые доходы – 357 тыс. рублей (54,4%);
- безвозмездные поступления – 1 671 тыс. рублей (37,4%), из них:
- из областного бюджета – 1 226 тыс. рублей (32,6%);
- из районного бюджета – 445 тыс. рублей (62,7%).
По состоянию на 01.07.2012 года доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов местного бюджета составила 17,6% за счет:
- налога на доходы физических лиц – 147 тыс. рублей (41,2% от общего объема налоговых и неналоговых поступлений);
- земельного налога – 86 тыс. рублей (24,1%);
- доходов от оказания платных услуг – 43 тыс. рублей (12%);
- прочих неналоговых доходов – 70 тыс. рублей (19,6%).
Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов в общем объеме доходов составила 82,4%, из них:
- межбюджетные трансферты, не имеющие целевого назначения (дотации, иные межбюджетные трансферты) - 989 тыс. рублей (59% от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов);
- межбюджетные трансферты целевого назначения (субсидии, субвенции) – 682 тыс. рублей (41% от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов).
За I полугодие 2012 года объем поступлений в местный бюджет, в сравнении с аналогичным периодом 2011 года, увеличился на 479 тыс. рублей (на 30,9%), за счет:
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 187 тыс. рублей;
- субсидии на погашение кредиторской задолженности учреждений на 119 тыс. рублей.
Данные приведены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели исполнения бюджета
Покровского муниципального образования за I полугодие 2012 года
тыс. руб.
Наименование показателя |
Исполнено за I полугодие 2011 г |
План на 2012 год |
Исполнено за I полугодие 2012 г |
% исполнения |
темп роста доходов 2011- 2012 гг (%) |
Налоговые и неналоговые доходы |
250 |
656 |
357 |
54,4 |
42,8 |
Налог на доходы физически лиц |
136 |
326 |
147 |
45,1 |
8,1 |
Налог на имущество физических лиц |
4 |
35 |
6 |
17,1 |
50,0 |
Земельный налог |
97 |
179 |
86 |
48,0 |
-11,3 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли |
5 |
3 |
5 |
166,7 |
0 |
Доходы от продажи земельных участков |
|
1 |
0 |
0,0 |
|
Доходы от оказания платных услуг |
|
50 |
43 |
86,0 |
|
Прочие неналоговые доходы |
8 |
62 |
70 |
112,9 |
775,0 |
Безвозмездные поступления |
1 299 |
4 470 |
1 671 |
37,4 |
28,6 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
345 |
662 |
357 |
53,9 |
3,5 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета |
141 |
525 |
264 |
50,3 |
87,2 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
|
480 |
187 |
39,0 |
|
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
670 |
735 |
518 |
70,5 |
-22,7 |
Субсидия на погашение кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, сложившейся за период с 1 января 2002 года до 31 декабря 2009 года, и (или) по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период 2010-2011 годы, а также пеней и штрафов, начисленных на задолженность 2010-2011 годов |
|
119 |
119 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области |
|
299 |
|
0,0 |
|
Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 - 2014 годы» |
|
637 |
|
0,0 |
|
Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы», подпрограмма «Территориальное планирование муниципальных образований Иркутской области на 2011-2012 годы» |
|
768 |
|
0,0 |
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
29 |
60 |
45 |
75,0 |
55,2 |
Иные межбюджетные трансферты |
114 |
185 |
181 |
97,8 |
58,8 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
1 549 |
5 126 |
2 028 |
39,6 |
30,9 |
Расходы
За 1 полугодие текущего года расходы бюджета Покровского муниципального образования 1995 тыс. рублей из них:
- общегосударственные вопросы – 804 тыс. рублей или 40 % от общего объема расходов;
- национальная оборона – 23 тыс. рублей или 1 % от общего объема расходов;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 64 тыс. рублей или 3 % от общего объема расходов;
-жилищно-коммунальное хозяйство - 114 тыс. рублей или 6 % от общего объема расходов;
- культура и кинематография – 812 тыс. руб., или 41 % от общего объема расходов;
-межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера – 178 тыс. рублей или 9 % от общего объема расходов.
Исполнение бюджета по расходам представлено в таблице № 2.
Таблица № 2.Исполнение бюджета по расходам
(тыс. руб.)
Наименование расходов |
Исполнено за 1 полугодие 2011 г. |
План на 2012 г. |
Исполнено за 1 полугодие 2012 г. |
% исполнения к годовому плану |
Темп роста расходов 2012-2011 гг.(%) |
Общегосударственные вопросы |
610 |
1374 |
804 |
59 |
32 |
Национальная оборона |
21 |
60 |
23 |
38 |
10 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
84 |
161 |
64 |
40 |
-24 |
Национальная экономика |
- |
643 |
- |
- |
- |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
89 |
355 |
114 |
32 |
28 |
Культура и кинематография |
408 |
1321 |
812 |
61 |
99 |
Социальная политика |
- |
131 |
- |
- |
- |
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
260 |
1166 |
178 |
15 |
-32 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
1472 |
5211 |
1995 |
38 |
36 |
По экономическому содержанию исполнение по расходам представлено таблицей № 3.
Таблица № 3. Исполнение бюджета по расходам по экономическому содержанию
(тыс. руб.)
Наименование расходов |
Исполнено за 1 полугодие 2011 г. |
План на 2012 г. |
Исполнено за 1 полугодие 2012 г. |
% исполнения к годовому плану |
Темп роста расходов 2012-2011 гг.(%) |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (ЭКР 210) |
896 |
2120 |
1280 |
60 |
43 |
Оплата работ, услуг (ЭКР 220) |
285 |
1332 |
458 |
34 |
61 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (ЭКР 251) |
260 |
1166 |
178 |
15 |
-32 |
Социальное обеспечение (ЭКР 260) |
- |
218 |
- |
- |
- |
Прочие расходы (ЭКР 290) |
3 |
70 |
33 |
47 |
1000 |
Увеличение стоимости основных средств (ЭКР 310) |
- |
233 |
- |
- |
- |
Увеличение стоимости материальных запасов (ЭКР 340) |
28 |
72 |
46 |
64 |
64 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
1472 |
5211 |
1995 |
38 |
36 |
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 1280 тыс. рублей или 64 % от общего объема расходов;
- оплата работ, услуг - 458 тыс. рублей или 23 % от общего объема расходов;
- перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 178 тыс. рублей или 9 % от общего объема расходов;
- прочие расходы – 33 тыс. рублей или 2 % от общего объема расходов;
- увеличение стоимости материальных запасов – 46 тыс. рублей или 2 % от общего объема расходов.
Муниципальный долг
По состоянию на 1 июля 2012 года муниципальный долг составил 732 тыс. рублей.
Резервный фонд
В 1 полугодии 2012 года расходы из резервного фонда администрации Покровского муниципального образования не производились.