Российская Федерация
Иркутская область
Зиминский район
Харайгунское муниципальное образование
Дума
РЕШЕНИЕ
от «30» мая 2013 г. № 30 с.Харайгун
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Харайгунского муниципального образования за 2012 год
Рассмотрев представленный главой Харайгунского муниципального образования проект решения «Об утверждении отчета об исполнении Харайгунского муниципального образования за 2012 год», руководствуясь ст. 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Харайгунского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Харайгунском муниципальном образовании», утвержденным Решением Думы Харайгунского муниципального образования от 25.05.2011 года № 123, Дума Харайгунского муниципального образования
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить:
1.1 Отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования (далее – местный бюджет) за 2012 год:
по доходам в сумме 4 564 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые поступления в сумме 499 тыс. рублей, безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 3 246 тыс. рублей; безвозмездные поступления из бюджета муниципального района в сумме 820 тыс. рублей.
по расходам в сумме 4 276 тыс. рублей;
размер профицита в сумме 288 тыс. рублей.
1.2 Отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за 2012 год:
-по доходам по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 1 к настоящему Решению;
-по расходам по разделам и подразделам функциональной классификации бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 2 к настоящему Решению;
-по расходам по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению № 3 к настоящему Решению;
-по источникам финансирования по классификации кодов источников финансирования бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 4 к настоящему Решению;
- отчет об использовании средств резервного фонда Администрации Харайгунского муниципального образования согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.
2. Решение Думы вступает в силу со дня его подписания.
3. Данное решение Думы опубликовать в средствах массовой информации.
Глава Харайгунского муниципального образования О.А. Каптюкова
Приложение № 1
к Решению Думы Харайгунского
муниципального образования
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Харайгунского МО за 2012 год»
от 30.05. 2013 года № 30
Отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за 2012 год по доходам по классификации доходов бюджетов Российской Федерации
(руб.)
|
Наименование показателя |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержден-ные бюджетные назначения |
Исполнено |
Процент исполнения |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
490 253,00 |
498 658,20 |
101,7 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
82 000,00 |
81 704,20 |
99,6 |
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
82 000,00 |
81 704,20 |
99,6 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
82 000,00 |
80 521,50 |
98,2 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02020 01 0000 110 |
0,00 |
-120,00 |
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02030 01 0000 110 |
0,00 |
1 302,70 |
|
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
276 500,00 |
280 694,13 |
101,5 |
|
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
51 000,00 |
53 675,84 |
105,2 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
000 1 06 01030 10 0000 110 |
51 000,00 |
53 675,84 |
105,2 |
|
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
225 500,00 |
227 018,29 |
100,7 |
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 06 06010 00 0000 110 |
208 000,00 |
209 776,97 |
100,9 |
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
000 1 06 06013 10 0000 110 |
208 000,00 |
209 776,97 |
100,9 |
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 06 06020 00 0000 110 |
17 500,00 |
17 241,32 |
98,5 |
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
000 1 06 06023 10 0000 110 |
17 500,00 |
17 241,32 |
98,5 |
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
000 1 09 00000 00 0000 000 |
0,00 |
62,47 |
|
|
Налоги на имущество |
000 1 09 04000 00 0000 110 |
0,00 |
62,47 |
|
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) |
000 1 09 04050 00 0000 110 |
0,00 |
62,47 |
|
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений |
000 1 09 04053 10 0000 110 |
0,00 |
62,47 |
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
115 000,00 |
121 377,85 |
105,5 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 1 11 05000 00 0000 120 |
115 000,00 |
121 377,85 |
105,5 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
000 1 11 05010 00 0000 120 |
115 000,00 |
121 377,85 |
105,5 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
000 1 11 05013 10 0000 120 |
115 000,00 |
121 377,85 |
105,5 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
6 000,00 |
5 420,00 |
90,3 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01000 00 0000 130 |
6 000,00 |
5 420,00 |
90,3 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01990 00 0000 130 |
6 000,00 |
5 420,00 |
90,3 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
000 1 13 01995 10 0000 130 |
6 000,00 |
5 420,00 |
90,3 |
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
6 780,00 |
5 427,14 |
80,0 |
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
000 1 14 06000 00 0000 430 |
6 780,00 |
5 427,14 |
80,0 |
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
000 1 14 06010 00 0000 430 |
6 780,00 |
5 427,14 |
80,0 |
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
000 1 14 06013 10 0000 430 |
6 780,00 |
5 427,14 |
80,0 |
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
3 973,00 |
3 972,41 |
100,0 |
|
Прочие неналоговые доходы |
000 1 17 05000 00 0000 180 |
3 973,00 |
3 972,41 |
100,0 |
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
000 1 17 05050 10 0000 180 |
3 973,00 |
3 972,41 |
100,0 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
4 065 605,00 |
4 065 605,00 |
100,0 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
4 065 605,00 |
4 065 605,00 |
100,0 |
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
1 232 791,00 |
1 232 791,00 |
100,0 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 00 0000 151 |
1 145 791,00 |
1 145 791,00 |
100,0 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
1 145 791,00 |
1 145 791,00 |
100,0 |
|
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
000 2 02 01003 00 0000 151 |
87 000,00 |
87 000,00 |
100,0 |
|
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
000 2 02 01003 10 0000 151 |
87 000,00 |
87 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
2 343 500,00 |
2 343 500,00 |
100,0 |
|
Прочие субсидии |
000 2 02 02999 00 0000 151 |
2 343 500,00 |
2 343 500,00 |
100,0 |
|
Прочие субсидии бюджетам поселений |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
2 343 500,00 |
2 343 500,00 |
100,0 |
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
43 800,00 |
43 800,00 |
100,0 |
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 03015 00 0000 151 |
43 800,00 |
43 800,00 |
100,0 |
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 03015 10 0000 151 |
43 800,00 |
43 800,00 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
000 2 02 04000 00 0000 151 |
445 514,00 |
445 514,00 |
100,0 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
000 2 02 04999 00 0000 151 |
445 514,00 |
445 514,00 |
100,0 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
000 2 02 04999 10 0000 151 |
445 514,00 |
445 514,00 |
100,0 |
|
Доходы бюджета - Всего |
000 8 50 00000 00 0000 000 |
4 555 858,00 |
4 564 263,20 |
100,2 |
Приложение № 2
к Решению Думы Харайгунского
муниципального образования
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Харайгунского МО за 2012 год»
от 30.05.2013 года № 30
Отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за 2012 год по расходам по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(руб.)
|
Наименование показателя |
РЗ |
ПР |
Сумма |
Исполнено |
Исполнено,(%) |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
1 910 604,51 |
1 864 769,37 |
97,60% |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
456 364,18 |
456 364,18 |
100,00% |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
1 418 388,33 |
1 378 053,19 |
97,16% |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
30 352,00 |
30 352,00 |
100,00% |
|
Национальная оборона |
02 |
00 |
43 800,00 |
43 800,00 |
100,00% |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
43 800,00 |
43 800,00 |
100,00% |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
00 |
34 219,40 |
34 219,40 |
100,00% |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
34 219,40 |
34 219,40 |
100,00% |
|
Национальная экономика |
04 |
00 |
774 750,00 |
774 750,00 |
100,00% |
|
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) |
04 |
09 |
774 750,00 |
774 750,00 |
100,00% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
526 864,95 |
526 716,45 |
99,97% |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
277 019,46 |
277 019,46 |
100,00% |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
249 845,49 |
249 696,99 |
99,94% |
|
Охрана окружающей среды |
06 |
00 |
500,00 |
500,00 |
100,00% |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 |
05 |
500,00 |
500,00 |
100,00% |
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
585 068,31 |
555 094,23 |
94,88% |
|
Культура |
08 |
01 |
545 068,31 |
524 494,23 |
96,23% |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
40 000,00 |
30 600,00 |
76,50% |
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА |
14 |
00 |
1 106 440,00 |
475 689,00 |
42,99% |
|
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
14 |
03 |
1 106 440,00 |
475 689,00 |
42,99% |
|
Всего |
4 982 247,17 |
4 275 538,45 |
85,82% |
||
Приложение № 3
к Решению Думы Харайгунского
муниципального образования
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Харайгунского МО за 2012год»
от 30.05. 2013 года № 30
Отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за 2012 год по расходам по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов по ведомственной структуре расходов бюджета
(руб.)
|
Наименование показателя |
ППП |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Сумма |
Исполнено |
Исполнено,(%) |
|
|
Общегосударственные вопросы |
262 |
01 |
00 |
0000000 |
000 |
1 910 604,51 |
1 864 769,37 |
97,60% |
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
262 |
01 |
02 |
0000000 |
000 |
456 364,18 |
456 364,18 |
100,00% |
|
|
Глава муниципального образования |
262 |
01 |
02 |
0020300 |
000 |
456 364,18 |
456 364,18 |
100,00% |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
262 |
01 |
02 |
0020300 |
500 |
456 364,18 |
456 364,18 |
100,00% |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
262 |
01 |
04 |
0000000 |
000 |
1 418 388,33 |
1 378 053,19 |
97,16% |
|
|
Центральный аппарат |
262 |
01 |
04 |
0020400 |
000 |
1 417 388,33 |
1 377 053,19 |
97,15% |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
262 |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
1 417 388,33 |
1 377 053,19 |
97,15% |
|
|
"Повышение эффективности бюджетных расходов Харайгунского муниципального образования на 2012-2013 годы" |
262 |
01 |
04 |
7950049 |
000 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100,00% |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
262 |
01 |
04 |
7950049 |
500 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100,00% |
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
262 |
01 |
07 |
0000000 |
000 |
30 352,00 |
30 352,00 |
100,00% |
|
|
Центральный аппарат |
262 |
01 |
07 |
0020400 |
000 |
30 352,00 |
30 352,00 |
100,00% |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
262 |
01 |
07 |
0020400 |
500 |
30 352,00 |
30 352,00 |
100,00% |
|
|
Резервные фонды |
262 |
01 |
11 |
0000000 |
000 |
5 500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
Резервные фонды местных администраций |
262 |
01 |
11 |
0700500 |
000 |
5 500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
Прочие расходы |
262 |
01 |
11 |
0700500 |
013 |
5 500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
Национальная оборона |
262 |
02 |
00 |
0000000 |
000 |
43 800,00 |
43 800,00 |
100,00% |
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
262 |
02 |
03 |
0000000 |
000 |
43 800,00 |
43 800,00 |
100,00% |
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
262 |
02 |
03 |
0013600 |
000 |
43 800,00 |
43 800,00 |
100,00% |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
262 |
02 |
03 |
0013600 |
500 |
43 800,00 |
43 800,00 |
100,00% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
262 |
03 |
00 |
0000000 |
000 |
34 219,40 |
34 219,40 |
100,00% |
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
262 |
03 |
09 |
0000000 |
000 |
34 219,40 |
34 219,40 |
100,00% |
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
262 |
03 |
09 |
2180100 |
000 |
34 219,40 |
34 219,40 |
100,00% |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
262 |
03 |
09 |
2180100 |
500 |
34 219,40 |
34 219,40 |
100,00% |
|
|
Национальная экономика |
262 |
04 |
00 |
0000000 |
000 |
774 750,00 |
774 750,00 |
100,00% |
|
|
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) |
262 |
04 |
09 |
0000000 |
000 |
774 750,00 |
774 750,00 |
100,00% |
|
|
Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 - 2014 годы» |
262 |
04 |
09 |
5224700 |
000 |
767 000,00 |
767 000,00 |
100,00% |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
262 |
04 |
09 |
5224700 |
500 |
767 000,00 |
767 000,00 |
100,00% |
|
|
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Харайгунском МО на 2012 – 2015 годы» |
262 |
04 |
09 |
7950061 |
000 |
7 750,00 |
7 750,00 |
100,00% |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
262 |
04 |
09 |
7950061 |
500 |
7 750,00 |
7 750,00 |
100,00% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
262 |
05 |
00 |
0000000 |
000 |
526 864,95 |
526 716,45 |
99,97% |
|
|
Коммунальное хозяйство |
262 |
05 |
02 |
0000000 |
000 |
277 019,46 |
277 019,46 |
100,00% |
|
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
262 |
05 |
02 |
3510500 |
000 |
77 019,46 |
77 019,46 |
100,00% |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
262 |
05 |
02 |
3510500 |
500 |
77 019,46 |
77 019,46 |
100,00% |
|
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области |
262 |
05 |
02 |
5930000 |
000 |
200 000,00 |
200 000,00 |
100,00% |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
262 |
05 |
02 |
5930000 |
500 |
200 000,00 |
200 000,00 |
100,00% |
|
|
Благоустройство |
262 |
05 |
03 |
0000000 |
000 |
249 845,49 |
249 696,99 |
99,94% |
|
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области |
262 |
05 |
03 |
5930000 |
000 |
35 000,00 |
35 000,00 |
100,00% |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
262 |
05 |
03 |
5930000 |
500 |
35 000,00 |
35 000,00 |
100,00% |
|
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских оругов и поселений в рамках благоустройства |
262 |
05 |
03 |
6000200 |
000 |
139 827,00 |
139 678,50 |
99,89% |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
262 |
05 |
03 |
6000200 |
500 |
139 827,00 |
139 678,50 |
99,89% |
|
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
262 |
05 |
03 |
6000500 |
000 |
75 018,49 |
75 018,49 |
100,00% |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
262 |
05 |
03 |
6000500 |
500 |
75 018,49 |
75 018,49 |
100,00% |
|
|
Охрана окружающей среды |
262 |
06 |
00 |
0000000 |
000 |
500,00 |
500,00 |
100,00% |
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
262 |
06 |
05 |
0000000 |
000 |
500,00 |
500,00 |
100,00% |
|
|
Центральный аппарат |
262 |
06 |
05 |
0020400 |
000 |
500,00 |
500,00 |
100,00% |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
262 |
06 |
05 |
0020400 |
500 |
500,00 |
500,00 |
100,00% |
|
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
262 |
08 |
00 |
0000000 |
000 |
585 068,31 |
555 094,23 |
94,88% |
|
|
Культура |
262 |
08 |
01 |
0000000 |
000 |
545 068,31 |
524 494,23 |
96,23% |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
262 |
08 |
01 |
4409900 |
000 |
436 353,51 |
415 779,43 |
95,28% |
|
|
Выполнение функций казенными учреждениями |
262 |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
436 353,51 |
415 779,43 |
95,28% |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
262 |
08 |
01 |
4429900 |
000 |
108 714,80 |
108 714,80 |
100,00% |
|
|
Выполнение функций казенными учреждениями |
262 |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
108 714,80 |
108 714,80 |
100,00% |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
262 |
08 |
04 |
0000000 |
000 |
40 000,00 |
30 600,00 |
76,50% |
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
262 |
08 |
04 |
4529900 |
000 |
40 000,00 |
30 600,00 |
76,50% |
|
|
Выполнение функций казенными учреждениями |
262 |
08 |
04 |
4529900 |
001 |
40 000,00 |
30 600,00 |
76,50% |
|
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА |
262 |
14 |
00 |
0000000 |
000 |
1 106 440,00 |
475 689,00 |
42,99% |
|
|
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
262 |
14 |
03 |
0000000 |
000 |
1 106 440,00 |
475 689,00 |
42,99% |
|
|
МБТ, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений, в части реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы", подпрограммы "Территориальное планирование муниципальных образований Иркутской области на 2011-2012 годы" |
262 |
14 |
03 |
5202700 |
000 |
751 142,00 |
120 391,00 |
16,03% |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
262 |
14 |
03 |
5202700 |
017 |
751 142,00 |
120 391,00 |
16,03% |
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
262 |
14 |
03 |
5210600 |
000 |
355 298,00 |
355 298,00 |
100,00% |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
262 |
14 |
03 |
5210600 |
017 |
355 298,00 |
355 298,00 |
100,00% |
|
|
|
Всего |
4 982 247,17 |
4 275 538,45 |
85,82% |
|||||
Приложение № 4
к Решению Думы Харайгунского
муниципального образования
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Харайгунского МО за 2012 год»
от 30.05. 2013 года № 30
Отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за 2012 год по источникам финансирования по классификации кодов источников финансирования бюджетов Российской Федерации
(руб.)
|
Наименование показателя |
Код администратора доходов |
Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ |
Утверждено |
Исполнено |
% Исполне ния |
|
Источники финансирования дефицита бюджета, всего |
962 |
00090000000000000000 |
426389,17 |
-288724,75 |
-67,71 |
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
962 |
00001000000000000000 |
426389,17 |
-288724,75 |
-67,71 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
962 |
00001050000000000000 |
426389,17 |
-288724,75 |
-67,71 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
962 |
00001050000000000500 |
-4555858,00 |
-5364347,11 |
117,75 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
962 |
00001050200000000500 |
-4555858,00 |
-5364347,11 |
117,75 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
962 |
00001050201000000510 |
-4555858,00 |
-5364347,11 |
117,75 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
962 |
00001050201100000510 |
-4555858,00 |
-5364347,11 |
117,75 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
962 |
00001050000000000600 |
4982247,17 |
5075622,36 |
101,87 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
962 |
00001050200000000600 |
4982247,17 |
5075622,36 |
101,87 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
962 |
00001050201000000610 |
4982247,17 |
5075622,36 |
101,87 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
962 |
00001050201100000610 |
4982247,17 |
5075622,36 |
101,87 |
Приложение 5
к Решению Думы Харайгунского
муниципального образования "Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Харайгунского
муниципального образования за 2012 год"
от 30.05. 2013 года № 30
Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Харайгунского муниципального образования за 2012 год
(рублей)
|
Наименование |
Утверждено |
Исполнено |
% исполнения |
|
Резервный фонд Администрации |
5 500,00 |
0,0 |
0 |
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета
Харайгунского муниципального образования за 2012 год
Бюджет Харайгунского муниципального образования на 2012 год был утвержден Решением Думы Харайгунского муниципального образования от 23.12.2011 года № 145 « О бюджете Харайгунского муниципального образования на 2012 год»:
по доходам в сумме 2 127 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 1 726 тыс. рублей; безвозмездные поступления из бюджета муниципального района в сумме 375 тыс. рублей;
по расходам в сумме 2 127 тыс. рублей;
размер дефицита в сумме 0 тыс. рублей.
В течение финансового года в бюджет Харайгунского муниципального образования вносились изменения.
В окончательном варианте бюджет Харайгунского муниципального образования на 2012 год был утвержден Решением Думы Харайгунского муниципального образования от 19.12.2012 г. № 9 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Харайгунского муниципального образования от 23 декабря 2011 г № 145 «О бюджете Харайгунского муниципального образования на 2012 год»»:
доходы в сумме 4 556 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 3 246 тыс. рублей; безвозмездные поступления из бюджета муниципального района в сумме 820 тыс. рублей; налоговые и неналоговые в сумме 487 тыс. рублей;
расходы в сумме 4 982 тыс. рублей;
размер дефицита в сумме 426 тыс. рублей или 87 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;
превышение дефицита бюджета Харайгунского муниципального образования над ограничениями, установленными ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Харайгунского муниципального образования в объеме 426 тыс. рублей.
Исполнение бюджета Харайгунского муниципального образования за 2012 год составило:
по доходам в сумме 4 564 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые поступления в сумме 499 тыс. рублей, безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 3 246 тыс. рублей; безвозмездные поступления из бюджета муниципального района в сумме 820 тыс. рублей;
по расходам - в сумме 4 276 тыс. рублей;
размер профицита в сумме 288 тыс. рублей.
Доходы
За 2012 год в бюджет Харайгунского муниципального образования поступило 4 564 тыс. рублей, что составило 100,2% от плановых показателей, из них:
- налоговые и неналоговые доходы – 498 тыс. рублей (101,6%);
- безвозмездные поступления – 4 066 тыс. рублей (100%), из них:
- из областного бюджета – 3 246 тыс. рублей (100%);
- из районного бюджета – 820 тыс. рублей (100%).
По состоянию на 01.01.2013 года доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов местного бюджета составила 11% за счет:
- налога на доходы физических лиц – 82 тыс. рублей (16% от общего объема налоговых и неналоговых поступлений);
- налога на имущество физических лиц – 54 тыс. рублей (11%);
- земельного налога – 227 тыс. рублей (45,6%);
- доходов, получаемых в виде арендной платы за земли – 121 тыс. рублей (24,3%).
Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов в общем объеме доходов составила 89%, из них:
- межбюджетные трансферты, не имеющие целевого назначения (дотации, иные межбюджетные трансферты) - 1 678 тыс. рублей (41% от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов);
- межбюджетные трансферты целевого назначения (субсидии, субвенции) – 2 388 тыс. рублей (59% от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов).
Таблица 1. Показатели исполнения бюджета
Харайгунского муниципального образования за 2012 год
(тыс. рублей)
|
Наименование показателя |
Первоначальный план |
План на конец года |
Изменения |
Исполнение за 2012 г |
% исполнения |
|
Налоговые и неналоговые доходы |
401 |
490 |
89 |
498 |
101,6 |
|
Налог на доходы физически лиц |
86 |
82 |
-4 |
82 |
100,0 |
|
Налог на имущество физических лиц |
38 |
51 |
13 |
54 |
105,9 |
|
Земельный налог |
228 |
225 |
-3 |
227 |
100,9 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли |
37 |
115 |
78 |
121 |
105,2 |
|
Доходы от продажи земельных участков |
3 |
7 |
4 |
5 |
71,4 |
|
Доходы от оказания платных услуг |
9 |
6 |
-3 |
5 |
83,3 |
|
Прочие неналоговые доходы |
|
4 |
4 |
4 |
100,0 |
|
Безвозмездные поступления |
1 726 |
4 066 |
2340 |
4 066 |
100,0 |
|
ВСЕГО ДОТАЦИЙ |
1 145 |
1 233 |
88 |
1 233 |
100,0 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
770 |
771 |
1 |
771 |
100,0 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета |
375 |
375 |
0 |
375 |
100,0 |
|
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
|
87 |
87 |
87 |
100,0 |
|
ВСЕГО СУБСИДИЙ |
537 |
2 344 |
1 807 |
2 344 |
100,0 |
|
Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
537 |
223 |
-314 |
223 |
100,0 |
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
|
405 |
405 |
405 |
100,0 |
|
Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 - 2014 годы» |
|
767 |
767 |
767 |
100,0 |
|
Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы», подпрограмма «Территориальное планирование муниципальных образований Иркутской области на 2011-2012 годы» |
|
714 |
714 |
714 |
100,0 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области |
|
235 |
235 |
235 |
100,0 |
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
44 |
44 |
0 |
44 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
445 |
445 |
445 |
100,0 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
2 127 |
4 556 |
2429 |
4 564 |
100,2 |
Расходы
За отчетный период общие расходы бюджета составили 4 276 тыс. рублей, в том числе:
ü расходы на исполнение собственных полномочий 4 232 тыс. рублей (99 % от общего объема расходов);
ü расходы на исполнение передаваемых полномочий 44 тыс. рублей (1 % от общего объема расходов).
В разрезе разделов функциональной классификации расходов общие расходы распределились следующим образом:
ü общегосударственные вопросы – 1 865 тыс. рублей (43,6 % от общего объема расходов);
ü национальная оборона – 44 тыс. рублей (1 % от общего объема расходов);
ü национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 34 тыс. рублей (0,8 % от общего объема расходов);
ü национальная экономика - 775 тыс. рублей (18,1 % от общего объема расходов);
ü жилищно-коммунальное хозяйство – 527 тыс. рублей (12,3 % от общего объема расходов);
ü культура, кинематография и средства массовой информации – 555 тыс. рублей (13 % от общего объема расходов);
ü межбюджетные трансферты – 476 тыс. рублей (11,2% от общего объема расходов).
В разрезе разделов функциональной классификации расходов расходы, связанные с исполнением собственных полномочий, распределились следующим образом:
ü общегосударственные вопросы – 1 865 тыс. рублей (44,1 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 34 тыс. рублей (0,8 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü национальная экономика - 775 тыс. рублей (18,1 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü жилищно-коммунальное хозяйство – 527 тыс. рублей (12,6 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü культура, кинематография и средства массовой информации – 555 тыс. рублей (13,1 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü межбюджетные трансферты – 476 тыс. рублей (11,3 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий).
По экономическому содержанию общие расходы распределились следующим образом:
ü оплата труда и начисления на нее – 1 794 тыс. рублей (42 % от общего объема расходов);
ü оплата работ, услуг – 1 706 тыс. рублей (40 % от общего объема расходов); в т.ч.
коммунальные услуги – 180 тыс. рублей (4,2 % от общего объема расходов);
ü перечисления другим бюджетам – 476 тыс. рублей (11,1 % от общего объема расходов);
ü прочие расходы - 53 тыс. рублей (1,2 % от общего объема расходов);
ü увеличение стоимости основных средств – 27 тыс. рублей (0,6 % от общего объема расходов);
ü увеличение стоимости материальных запасов – 220 тыс. рублей (5,1 % от общего объема расходов).
По экономическому содержанию расходы, связанные с исполнением собственных полномочий, распределились следующим образом:
ü оплата труда и начисления на нее – 1 755 тыс. рублей (41,5 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü оплата работ, услуг – 1 702 тыс. рублей (40,2 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий); в т.ч. коммунальные услуги – 180 тыс. рублей (4,3 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü перечисления другим бюджетам – 476 тыс. рублей (11,2 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü прочие расходы - 53 тыс. рублей (1,3 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü увеличение стоимости основных средств – 27 тыс. рублей (0,6 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü увеличение стоимости материальных запасов – 219 тыс. рублей 5,2 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий).
Таблица 2. Исполнение плана по расходам в разрезе экономических статей расходов
(тыс. рублей)
|
Наименование расходов |
Утверждено Решением думы на начало года |
Утверждено Решением думы на конец года |
Изменения плана за год |
Исполнено |
% исполнения |
|
Оплата труда и начисления на нее |
1 375 |
1 804 |
429 |
1 794 |
99,5 |
|
Оплата товаров, работ и услуг |
278 |
1 740 |
1 462 |
1 706 |
98,0 |
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
355 |
1 106 |
751 |
476 |
43,0 |
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
26 |
0 |
-26 |
- |
- |
|
Прочие расходы |
39 |
70 |
31 |
53 |
74,9 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
0 |
27 |
27 |
27 |
100,0 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
54 |
235 |
181 |
220 |
93,9 |
|
ВСЕГО |
2 127 |
4 982 |
2 855 |
4 276 |
85,8 |
Таблица 3. Исполнение плана по расходам в разрезе разделов функциональной классификации расходов
(тыс. рублей)
|
Наименование расходов |
Утверждено Решением думы на начало года |
Утверждено Решением думы на конец года |
Изменения плана за год |
Исполнено |
% исполнения |
|
Общегосударственные вопросы |
1 183 |
1 911 |
728 |
1 865 |
97,6 |
|
Национальная оборона |
44 |
44 |
0 |
44 |
100,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0 |
34 |
34 |
34 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
47 |
775 |
728 |
775 |
100,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
20 |
527 |
507 |
527 |
100,0 |
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
478 |
585 |
107 |
555 |
94,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
355 |
1 106 |
751 |
476 |
43,00 |
|
ВСЕГО |
2 127 |
4 982 |
2 855 |
4 276 |
85,8 |
Межбюджетные трансферты
В 2012 году из местного бюджета в районный бюджет перечислялись субвенции, в соответствии с заключенным с Администрацией района соглашением (договором) о передаче осуществления части своих полномочий.
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету, в виде субвенций в 2012 году составил 1 106 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 476 тыс. рублей.
Резервный фонд
В бюджете Харайгунского муниципального образования на 2012 год был предусмотрен резервный фонд Администрации Харайгунского муниципального образования в сумме 6 тыс. рублей. В течение 2012 года расходы за счет резервного фонда не производились.
