Администрация Зиминского района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМИНСКИЙ РАЙОН

Администрация Харайгунского муниципального образования

ПО СТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2013 года                                        с. Харайгун                    № 38

Об утверждении

Отчета об исполнении бюджета

Харайгунского муниципального образования

за I полугодие 2013 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.4 ст.33 Положения о бюджетном процессе в Харайгунском муниципальном образовании, утвержденном Решением Думы Харайгунского муниципального образования от 25 мая 2011 года № 123, руководствуясь ст. ст. 23, 46 Устава Харайгунского муниципального образования, администрация Харайгунского муниципального образования

ПОСТА! ЮВЛЯР/Г:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального
   образования за 1 полугодие 2013 года согласно Приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
   «Вестник района».

 

 

 

 

Глава Харайгунского

муниципального образования                                             О.А. Каптюкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

к постановлению администрации
Харайгунского муниципального образования
от 26.07.2013г   №  38

Информация об исполнении бюджета

Харайгунского муниципального образования

за 1 полугодие 2013 года

Доходы

За I полугодие 2013 года в бюджет Харайгунского муниципального образования поступило 1 547 тыс. рублей, что составило 43,6 % от плановых показателей, из них:

-   налоговые н неналоговые доходы -  149 тыс. рублей (37,0 %);

-   безвозмездные поступления - 1 398 тыс. рублей (44,4 %).

11о состоянию на 01.07.2013 года доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов местного бюджета составила 9,6 % за счет:

-   налога на доходы физических лиц - 32 тыс. рублей (21,5 % от общего объема налоговых
и неналоговых поступлений);

-   налога на имущество физических лиц- 10 п.1е. рублей (6,7 %);

-   земельного налога— 57 тыс. рублей (38,3 %);

-доходов, получаемых в виде арендной платы за земли -- 43 тыс. рублей (28,9 %). Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов н общем объеме доходов составила 90,4 %. из них:

-     межбюджетные   трансферты,   не   имеющие   целевого   назначения   (дотации,   иные межбюджетные трансферты)   - 869 тыс. рублей (62,2 %) от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов);

-     межбюджетные   трансферты целевого назначения (субсидии,  субвенции) - 529 тыс. рублей (37,8 % от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов).

За 1 полугодие 2013 года объем поступлений в местный бюджет, в сравнении е аналогичным периодом 2012 года, увеличился па 202 тыс. рублей (15,0 %), за счет увеличения поступлений субсидий, имеющих целевое назначение, из областного бюджета.

Данные приведены в таблице I.

Таблица I. Показатели исполнения бюджета Харайгунского муниципального образования за I полугодие 2013 года

тыс. руб.

Наименование показателя	Исполнение за 1 полугодие 2012г	План на 2013 год	Исполнение за 1 полугодие 2013 г	% испо лнен ия	темп роста доходов 2012-2013 гг (%)
Налоговые и неналоговые доходы	210	403	149	37,0	-29,0%
1 1алог на доходы физически лиц	41	91	32	35,2	-22,0%
1 1алог на имущество физических лиц	10	51	Н)	19,6	0.0%
'Земельный налог	80	150	57	38.0	-28,8%
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
чем л и	68	100	43	43,0	-36.8%
Доходы от оказания платных услуг	3	6	5	83,3	66,7%
' Доходы от продажи земельных участков	4	5	2	40,0	-50,0%
. 1 1рочис неналоговые доходы	4	0	0	-	-100,0%
Безвозмездные поступлении	1 135	3146	1 398	44,4	23,2%

 

 

 

 

Наименование показателя	Исполне ние  за 1 полугод ие 2012 г	План на 2013 год		Исполне ние за 1 полугод ие2013 г	% испо лнен ия	темп роста доходов 2012-2013 гг (%)
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности из областного
бюджета	417	1 100		550	50,0	31,9%
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности из районного
бюджета	186	427		175	41,0	-5,9%
Субсидии в целях софинансирования расходных
обязательств по выплате денежного содержания с
начислениями на него главам, муниципальным
служащим поселений Иркутской области, а также
заработной платы с начислениями на нее
техническому и вспомогательному персоналу
органон местного самоуправления поселении
Иркутской области, работникам бюджетных
учреждении культуры, находящихся в ведении
органов местного самоуправления поселении
Иркутской области	333	408		204	50,0	-38,7%
Субсидии на выплату заработной платы с
начислениями на нее работникам учреждений
культуры, находящихся в ведении органов
местного самоуправления поселений Иркутской
области	0	45		23	51,1	-
Реализация мероприятий перечня проектов
народных инициатив	0	335		0	0,0	-
Долгосрочная целевая программа «Развитие
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципальнго значения
и местного значения в Иркутской области на 201 1
- 2014 годы»	0	511		255	49:9	-
Субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные					100,
комиссариаты	33	47		47	0	42,4%
Иные межбюджетные трансферты	166	273		144	52,7	-13,3%
ВСЕГО ДОХОДОВ	1345	3 549	1547		43,6	15,0%

Расходы

За   1   полугодие   текущего   года   расходы   бюджета   Харайгунского   муниципального образования составили 1 877 тыс. рублей, из них:

-  общегосударственные вопросы - 699 тыс. рублей или 37.3% от общего объема расходов;

-  национальная оборона - 18 тыс. рублей или 1 % от общего объема расходов;

-  жилищно-коммунальное хозяйство - 10 тыс. рублей или 0,5 % от общего объема расходов;

-   культура и кинематография - 249 тыс. рублей или 13,3 % от общего объема расходов;
-межбюджетные      трансферты     бюджетам      субъектов      Российской      Федерации      и муниципальных образований общего характера - 901 тыс. рублей или 48.0 % от общего объема расходов.

Исполнение бюджета по расходам представлено в таблице № 2.

 

 

 

 

 

 

Таблица № 2. Исполнение бюджета по расходам

(тыс. руб.)

	Исполнен	План	Исполнено	%	Темп роста
Наименование расходов	о за I полугодие	на 2013	за I полугодие	исполнении к годовому	расходов 2013/2012 гг
	2012 г.	г,	2013 г.	плану	(%)
Общегосударственные вопросы	978	1 675	699	41,7	-28,5
Национальная оборона	15	47	18	38,3	20,0
Национальная       безопасность       и	34	15	0	0	-100,0
правоохранительная деятельность
Национальная экономика	0	631	0	0	-
Жилищно-коммунальное хозяйство	103	111	10	9,0	-90,3
Культура и кинематография	254	691	249	36,0	-2,0
Межбюджетные трансферты
бюджетам    субъектов    Российской Федерации       и       муниципальных	177	1 104	901	81,6	409,0
образований общего характера
ВСЕГО РАСХОДОВ	1561	4264	1877	44,0	20,2

По экономическому содержанию исполнение по расходам представлено таблицей №3.

Таблица № 3. Исполнение бюджета но расходам по экономическому содержанию

(тыс. руб.)

Наименование расходов	Исполнен о за 1 полугодие 2012 г.	План на 2013 г.	Исполнено за Т полугодие 2013 г.	о/ /0 исполнения к годовому плану	Теми роста расходов 2013/2012 и (%)
Оплата    труда    и    начисления    на выплаты по оплате труда (ЭКР 210)	800	1 904	758	39,8	-5,3
Оплата, работ и услуг (ЭКР 220)	526	1 053	181	17,2	-65,6
Безвозмездные              перечисления бюджетам (ЭКР 250)	177	1 104	901	81,6	409,0
1 1рочис расходы (ЭКР 290)	-1	9	3	33,3	|
Увеличение    стоимости    основных средств (ЭКР 310)	25	134	4	3,0	-84,0
Увеличение                         стоимости материальных запасов (ЭКР 340)	30	62	30	48,4	0
ВСЕГО РАСХОДОВ	1561	4264	1877	44,0	20,2

-  оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 758 тыс. рублей или 40,4% от
общею объема расходов;

-  оплата, работ и услуг - 181 тыс. рублей или 9,6 % от общего объема расходов;

-  безвозмездные перечисления бюджетам - 901   тыс. рублей или 48,0 % от общего объема расходов;

-  прочие расходы - 3 тыс. рублей или 0,2 % от общего объема расходов;

 

-    увеличение стоимости основных средств - 4 тыс. рублей или 0,2 % от общего объема
расходов;

-    увеличение стоимости материальных запасов - 30 тыс. рублей или  1,6 % от общего
объема расходов.

Резервный фонд

За I полугодие 2013 го да расходы из резервного фонда администрации Харайгунского муниципального образования не производились.