РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКИЙ РАЙОН
Администрация
Харайгунского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21.10.2013г с. Харайгун № 50
Об утверждении
Отчета об исполнении бюджета
Харайгунского муниципального образования
за 9 месяцев 2013 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.4 ст.33 Положения о бюджетном процессе в Харайгунском муниципальном образовании, утвержденном Решением Думы Харайгунского муниципального образования от 25 мая 2011 года № 123, руководствуясь ст. ст. 23, 46 Устава Харайгунского муниципального образования, администрация Харайгунского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить Отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению.
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационно-аналитическом, общественно-политическом еженедельнике «Вестник района».
Глава Харайгунского
муниципального образования О.А. Каптюкова
Приложение
к постановлению администрации
Харайгунского муниципального образования
от 21.10. 2013 № 50
Отчет об исполнении бюджета
Харайгунского муниципального образования
за 9 месяцев 2013 года
Доходы
За 9 месяцев 2013 года в бюджет Харайгунского муниципального образования (далее - местный бюджет) поступило 2 809 тыс. рублей, что составило 77,6% от плановых показателей, из них:
- налоговые и неналоговые доходы – 234 тыс. рублей (57,6%);
- безвозмездные поступления – 2 575 тыс. рублей (80,1%), из них:
- из областного бюджета – 2 053 тыс. рублей (83,9%);
- из районного бюджета – 522 тыс. рублей (68%).
По состоянию на 01.10.2013 года доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов местного бюджета составила 8,3% за счет:
- налога на доходы физических лиц – 52 тыс. рублей (22,2% от общего объема налоговых и неналоговых поступлений);
- налога на имущество физических лиц – 24 тыс. рублей (10%);
- земельного налога – 92 тыс. рублей (39,3%);
- доходов, получаемых в виде арендной платы за земли – 53 тыс. рублей (22,6%).
Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов в общем объеме доходов составила 91,7%, из них:
- межбюджетные трансферты, не имеющие целевого назначения (дотации, иные межбюджетные трансферты) - 1 347 тыс. рублей (52% от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов);
- межбюджетные трансферты целевого назначения (субсидии, субвенции) – 1 228 тыс. рублей (48% от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов).
За 9 месяцев 2013 года объем поступлений в местный бюджет, в сравнении с аналогичным периодом 2012 года, уменьшился на 983 тыс. рублей (на 26%), за счет субсидий, имеющих целевое назначение, из областного бюджета.
Данные приведены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели исполнения бюджета
Харайгунского муниципального образования за 9 месяцев 2013 года
по доходам
(тыс. руб.)
|
Наименование показателя |
Исполнение за 9 мес. 2012 г |
План на 2013 год |
Исполнение за 9 мес. 2013 г |
% исполнения |
темп роста доходов 2012-2013гг |
||
|
% |
сумма |
||||||
|
Налоговые и неналоговые доходы |
304 |
406 |
234 |
57,6 |
-23,0 |
-70 |
|
|
Налог на доходы физически лиц |
60 |
88 |
52 |
59,1 |
-13,3 |
-8 |
|
|
Налог на имущество физических лиц |
19 |
51 |
24 |
47,1 |
26,3 |
5 |
|
|
Земельный налог |
132 |
150 |
92 |
61,3 |
-30,3 |
-40 |
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли |
81 |
100 |
53 |
53,0 |
-34,6 |
-28 |
|
|
Доходы от оказания платных услуг |
3 |
9 |
7 |
77,8 |
133,3 |
4 |
|
|
Доходы от продажи земельных участков |
5 |
8 |
6 |
75,0 |
20,0 |
1 |
|
|
Прочие неналоговые доходы |
4 |
|
|
|
-100,0 |
-4 |
|
|
Безвозмездные поступления |
3 488 |
3 213 |
2 575 |
80,1 |
-26,2 |
-913 |
|
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
602 |
1 100 |
825 |
75,0 |
37,0 |
223 |
|
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета |
279 |
427 |
283 |
66,3 |
1,4 |
4 |
|
|
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
223 |
|
|
|
-100,0 |
-223 |
|
|
Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
273 |
408 |
302 |
74,0 |
10,6 |
29 |
|
|
Субсидия на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
|
45 |
33 |
73,3 |
|
|
|
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 - 2015 годы" |
767 |
511 |
511 |
100,0 |
-33,4 |
-256 |
|
|
Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы», подпрограмма «Территориальное планирование муниципальных образований Иркутской области на 2011-2012 годы» |
714 |
|
|
|
-100,0 |
-714 |
|
|
Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив |
235 |
335 |
335 |
100,0 |
42,6 |
100 |
|
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
44 |
47 |
47 |
100,0 |
6,8 |
3 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
351 |
340 |
239 |
70,3 |
-31,9 |
-112 |
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
3 792 |
3 619 |
2 809 |
77,6 |
-25,9 |
-983 |
|
Расходы
За 9 месяцев текущего года расходы бюджета Харайгунского муниципального образования составили 3 479 тыс. рублей, из них:
- общегосударственные вопросы – 1 118 тыс. рублей или 32,1 % от общего объема расходов;
- национальная оборона – 30 тыс. рублей или 0,9 % от общего объема расходов;
- национальная экономика – 608 тыс. рублей или 17,5 % от общего объема расходов;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 119 тыс. рублей или 3,4 % от общего объема расходов;
- культура и кинематография – 615 тыс. рублей или 17,7 % от общего объема расходов;
-межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера – 989 тыс. рублей или 28,4 % от общего объема расходов.
Исполнение местного бюджета по расходам представлено в таблице № 2.
Таблица № 2. Исполнение местного бюджета по расходам
(тыс. руб.)
|
Наименование расходов |
Исполнено за 9 месяцев 2012 года |
План на 2013 год |
Исполнено за 9 месяцев 2013 года |
% исполнения к годовому плану |
Темп роста расходов 2012-2013 гг. |
|
|
% |
сумма |
|||||
|
Общегосударственные вопросы |
1 369 |
1 595 |
1 118 |
70,1 |
-18,3 |
-251 |
|
Национальная оборона |
21 |
47 |
30 |
63,8 |
42,9 |
9 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
34 |
12 |
0 |
0 |
-100,0 |
-34 |
|
Национальная экономика |
775 |
634 |
608 |
95,9 |
-21,5 |
-167 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
420 |
172 |
119 |
69,2 |
-71,7 |
-301 |
|
Культура и кинематография |
405 |
770 |
615 |
79,9 |
51,9 |
210 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
266 |
1104 |
989 |
89,6 |
271,8 |
723 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
3 290 |
4 334 |
3 479 |
80,3 |
5,7 |
189 |
По экономическому содержанию исполнение по расходам представлено таблицей №3.
Таблица № 3. Исполнение местного бюджета по расходам по экономическому содержанию
(тыс. руб.)
|
Наименование расходов |
Исполнено за 9 месяцев 2012 г. |
План на 2013 г. |
Исполнено за 9 месяцев 2013 г. |
% исполнения к годовому плану |
Темп роста расходов 2012-2013 гг |
|
|
(%) |
сумма |
|||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (ЭКР 210) |
1 242 |
1 852 |
1 301 |
70,2 |
4,8 |
59 |
|
Оплата, работ и услуг (ЭКР 220) |
1 532 |
1 171 |
1 007 |
86,0 |
-34,3 |
-525 |
|
Безвозмездные перечисления бюджетам (ЭКР 250) |
266 |
1 104 |
989 |
90,0 |
271,8 |
723 |
|
Прочие расходы (ЭКР 290) |
49 |
9 |
3 |
33,3 |
-93,9 |
-46 |
|
Увеличение стоимости основных средств (ЭКР 310) |
27 |
134 |
134 |
100,0 |
396,3 |
107 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов (ЭКР 340) |
174 |
64 |
45 |
70,3 |
-74,1 |
-129 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
3 290 |
4 334 |
3 479 |
80,3 |
5,7 |
189 |
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 1 301 тыс. рублей или 37,4 % от общего объема расходов;
- оплата, работ и услуг – 1 007 тыс. рублей или 28,9 % от общего объема расходов;
- безвозмездные перечисления бюджетам – 989 тыс. рублей или 28,4 % от общего объема расходов;
- прочие расходы - 3 тыс. рублей или 0,1 % от общего объема расходов;
- увеличение стоимости основных средств – 134 тыс. рублей или 3,9 % от общего объема расходов;
- увеличение стоимости материальных запасов - 45 тыс. рублей или 1,3 % от общего объема расходов.
Резервный фонд
За 9 месяцев 2013 года расходы из резервного фонда администрации Харайгунского муниципального образования не производились.
