РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКИЙ РАЙОН
Администрация
Харайгунского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.05.2014г с. Харайгун № 18
Об утверждении
Отчета об исполнении бюджета
Харайгунского муниципального образования
за 1 квартал 2014 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.4 ст.33 Положения о бюджетном процессе в Харайгунском муниципальном образовании, утвержденном Решением Думы Харайгунского муниципального образования от 25 мая 2011 года № 123, с изменениями и дополнениями, руководствуясь ст. ст. 23, 46 Устава Харайгунского муниципального образования, администрация Харайгунского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить Отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за 1 квартал 2014 года согласно Приложению.
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационно-аналитическом, общественно-политическом еженедельнике «Вестник района».
- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Харайгунского
муниципального образования О.А. Каптюкова
Приложение
к Постановлению администрации
Харайгунского муниципального образования
от «14» мая 2014 № 18
Отчет об исполнении бюджета
Харайгунского муниципального образования
за 1 квартал 2014 года
Доходы
За 1 квартал 2014 года в бюджет Харайгунского муниципального образования (далее - местный бюджет) поступило 748 тыс. рублей, что составило 20,1% от плановых показателей, из них:
- налоговые и неналоговые доходы – 203 тыс. рублей (17,5%);
- безвозмездные поступления – 545 тыс. рублей (21,3%), из них:
- из областного бюджета – 402 тыс. рублей (20,4%);
- из районного бюджета – 146 тыс. рублей (25%).
По состоянию на 01.04.2014 года доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов местного бюджета составила 27% за счет:
- налога на доходы физических лиц – 17 тыс. рублей (8,4% от общего объема налоговых и неналоговых поступлений);
- налога на товары (работы, услуги) – 134 тыс. рублей (66%);
- земельного налога – 22 тыс. рублей (10,8%);
- доходов, получаемых в виде арендной платы за земли – 19 тыс. рублей (9,4%).
Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов в общем объеме доходов составила 73%, из них:
- межбюджетные трансферты, не имеющие целевого назначения (дотации, иные межбюджетные трансферты) - 382 тыс. рублей (69,7% от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов);
- межбюджетные трансферты целевого назначения (субсидии, субвенции) – 166 тыс. рублей (30,3% от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов).
За I квартал 2014 года объем поступлений в местный бюджет, в сравнении с аналогичным периодом 2013 года, увеличился на 118 тыс. рублей (на 18,7%).
Данные приведены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели исполнения бюджета
Харайгунского муниципального образования за I квартал 2014 года
тыс. руб.
|
Наименование показателя |
Исполнение за I кв. 2013 г |
План на 2014 год |
Исполнение за I кв. 2014 г |
% исполнения к годовому плану |
темп роста доходов 2014/2013 гг |
|
|
% |
сумма |
|||||
|
Налоговые и неналоговые доходы |
82 |
1 161 |
203 |
17,5 |
147,6 |
121 |
|
Налог на доходы физически лиц |
16 |
76 |
17 |
22,4 |
6,3 |
1 |
|
Налоги на товары (работы, услуги) |
|
703 |
134 |
19,1 |
|
134 |
|
Налог на имущество физических лиц |
1 |
55 |
6 |
10,9 |
500,0 |
5 |
|
Земельный налог |
37 |
209 |
22 |
10,5 |
-40,5 |
-15 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли |
25 |
100 |
19 |
19,0 |
-24,0 |
-6 |
|
Доходы от оказания платных услуг |
3 |
12 |
4 |
33,3 |
33,3 |
1 |
|
Доходы от продажи земельных участков |
|
6 |
1 |
16,7 |
|
1 |
|
Безвозмездные поступления |
548 |
2 558 |
545 |
21,3 |
-0,5 |
-3 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
275 |
1 180 |
236 |
20,0 |
-14,2 |
-39 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета |
105 |
585 |
146 |
25,0 |
39,0 |
41 |
|
Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
82 |
474 |
95 |
20,0 |
15,9 |
13 |
|
Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
9 |
261 |
52 |
19,9 |
477,8 |
43 |
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
23 |
58 |
19 |
32,8 |
-17,4 |
-4 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
54 |
|
|
|
-100,0 |
-54 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
|
-3 |
|
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
630 |
3 719 |
748 |
20,1 |
18,7 |
118 |
Расходы
За 1 квартал текущего года расходы бюджета Харайгунского муниципального образования составили 722 тыс. рублей, из них:
- общегосударственные вопросы – 382 тыс. рублей или 52,9 % от общего объема расходов;
- национальная оборона – 9 тыс. рублей или 1,2 % от общего объема расходов;
- национальная экономика – 15 тыс. рублей или 2,1 % от общего объема расходов;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 10 тыс. рублей или 1,4 % от общего объема расходов;
- культура и кинематография – 180 тыс. рублей или 24,9 % от общего объема расходов;
-межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера – 126 тыс. рублей или 17,5 % от общего объема расходов.
Исполнение местного бюджета по расходам представлено в таблице № 2.
Таблица № 2. Исполнение местного бюджета по расходам
(тыс. руб.)
|
Наименование расходов |
Исполнено за 1 квартал 2013 года |
План на 2014 год |
Исполнено за 1 квартал 2014 года |
% исполнения к годовому плану |
темп роста доходов 2014/2013 гг |
|
|
% |
сумма |
|||||
|
Общегосударственные вопросы |
395 |
1 458 |
382 |
26,2 |
-3,3 |
-13 |
|
Национальная оборона |
7 |
58 |
9 |
15,5 |
28,6 |
2 |
|
Национальная экономика |
0 |
703 |
15 |
2,1 |
- |
15 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0 |
16 |
10 |
62,5 |
- |
10 |
|
Культура и кинематография |
95 |
979 |
180 |
18,4 |
89,5 |
85 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
157 |
534 |
126 |
23,6 |
-19,7 |
-31 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
654 |
3 748 |
722 |
19,2 |
10,4 |
68 |
По экономическому содержанию исполнение по расходам представлено таблицей №3.
Таблица № 3. Исполнение местного бюджета по расходам по экономическому содержанию
(тыс. руб.)
|
Наименование расходов |
Исполнено за 1 квартал 2013 года |
План на 2014 год |
Исполнено за 1 квартал 2014 года |
% исполнения к годовому плану |
темп роста доходов 2014/2013 гг |
|
|
(%) |
сумма |
|||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (ЭКР 210) |
383 |
2 057 |
388 |
18,9 |
1,3 |
5 |
|
Оплата, работ и услуг (ЭКР 220) |
100 |
1 077 |
173 |
16,1 |
73 |
73 |
|
Безвозмездные перечисления бюджетам (ЭКР 250) |
158 |
534 |
126 |
23,6 |
-20,3 |
-32 |
|
Социальное обеспечение (260) |
0 |
27 |
15 |
54,9 |
- |
15 |
|
Прочие расходы (ЭКР 290) |
1 |
21 |
2 |
7,3 |
100 |
1 |
|
Увеличение стоимости основных средств (ЭКР 310) |
0 |
1 |
1 |
100,0 |
- |
1 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов (ЭКР 340) |
12 |
31 |
17 |
54,6 |
47,7 |
5 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
654 |
3 748 |
722 |
19,2 |
10,4 |
68 |
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 388 тыс. рублей или 53,7 % от общего объема расходов;
- оплата, работ и услуг – 173 тыс. рублей или 24 % от общего объема расходов;
- безвозмездные перечисления бюджетам – 126 тыс. рублей или 17,5 % от общего объема расходов;
- социальное обеспечение – 15 тыс. рублей или 2,1 % от общего объема расходов;
- прочие расходы - 2 тыс. рублей или 0,3 % от общего объема расходов;
- увеличение стоимости основных средств – 1 тыс. рублей или 0,1 % от общего объема расходов;
- увеличение стоимости материальных запасов - 17 тыс. рублей или 2,3 % от общего объема расходов.
Резервный фонд
За 1 квартал 2014 года расходы из резервного фонда администрации Харайгунского муниципального образования не производились.
