РЕШЕНИЕ № 69 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за 2013 год

Российская Федерация

Иркутская область

Зиминский район

Харайгунское муниципальное образование

Дума

РЕШЕНИЕ

от «30» мая 2014 г. № 69 с.Харайгун

Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Харайгунского муниципального образования за 2013 год

Рассмотрев представленный главой Харайгунского муниципального образования проект решения «Об утверждении отчета об исполнении Харайгунского муниципального образования за 2013 год», руководствуясь ст. 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Харайгунского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Харайгунском муниципальном образовании», утвержденным Решением Думы Харайгунского муниципального образования от 25.05.2011 года № 123 (с изменениями и дополнениями), Дума Харайгунского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить:

1.1 Отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования (далее – местный бюджет) за 2013 год:

по доходам в сумме 3 822 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые поступления в сумме 538 тыс. рублей, безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 2 517 тыс. рублей; безвозмездные поступления из бюджета муниципального района в сумме 767 тыс. рублей.

по расходам в сумме 4 505 тыс. рублей;

размер дефицита в сумме 683 тыс. рублей.

1.2 Отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за 2013 год:

-по доходам по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 1 к настоящему Решению;

-по расходам по разделам и подразделам функциональной классификации бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 2 к настоящему Решению;

-по расходам по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению № 3 к настоящему Решению;

-по источникам финансирования по классификации кодов источников финансирования бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 4 к настоящему Решению;

2. Решение Думы вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное решение Думы опубликовать в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования О.А. Каптюкова

Приложение № 1

к Решению Думы Харайгунского

муниципального образования

№ 69 от "30" мая 2014 г.

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Харайгунского МО за 2013 год»

Отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за 2013 год по доходам по классификации доходов бюджетов Российской Федерации

(руб.)

Наименование показателя	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Процент исполнения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	00010000000000000000	561 884,00	538 161,33	96
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	00010100000000000000	76 700,00	75 509,00	98
Налог на доходы физических лиц	00010102000010000110	76 700,00	75 509,00	98
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	00010102010010000110	76 400,00	75 353,00	99
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации	00010102030010000110	300,00	156,00	52
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	00010600000000000000	282 500,00	287 696,55	102
Налог на имущество физических лиц	00010601000000000110	60 500,00	61 067,22	101
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений	00010601030100000110	60 500,00	61 067,22	101
Земельный налог	00010606000000000110	222 000,00	226 629,33	102
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации	00010606010000000110	202 000,00	204 455,55	101
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений	00010606013100000110	202 000,00	204 455,55	101
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации	00010606020000000110	20 000,00	22 173,78	111
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений	00010606023100000110	20 000,00	22 173,78	111
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	00011100000000000000	100 000,00	86 211,77	86
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	00011105000000000120	100 000,00	86 211,77	86
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	00011105010000000120	100 000,00	86 211,77	86
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	00011105013100000120	100 000,00	86 211,77	86
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	00011300000000000000	9 500,00	9 500,00	100
Доходы от оказания платных услуг (работ)	00011301000000000130	9 500,00	9 500,00	100
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	00011301990000000130	9 500,00	9 500,00	100
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений	00011301995100000130	9 500,00	9 500,00	100
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	00011400000000000000	93 184,00	79 244,01	85
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	00011406000000000430	93 184,00	79 244,01	85
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	00011406010000000430	93 184,00	79 244,01	85
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений	00011406013100000430	93 184,00	79 244,01	85
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	00020000000000000000	3 283 778,00	3 283 778,00	100
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	00020200000000000000	3 283 778,00	3 283 778,00	100
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	00020201000000000151	1 598 333,00	1 598 333,00	100
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	00020201001000000151	1 527 533,00	1 527 533,00	100
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	00020201001100000151	1 527 533,00	1 527 533,00	100
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	00020201003000000151	70 800,00	70 800,00	100
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	00020201003100000151	70 800,00	70 800,00	100
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	00020202000000000151	1 298 900,00	1 298 900,00	100
Прочие субсидии	00020202999000000151	1 298 900,00	1 298 900,00	100
Прочие субсидии бюджетам поселений	00020202999100000151	1 298 900,00	1 298 900,00	100
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	00020203000000000151	46 800,00	46 800,00	100
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	00020203015000000151	46 800,00	46 800,00	100
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	00020203015100000151	46 800,00	46 800,00	100
Иные межбюджетные трансферты	00020204000000000151	339 745,00	339 745,00	100
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	00020204999000000151	339 745,00	339 745,00	100
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений	00020204999100000151	339 745,00	339 745,00	100
Доходы бюджета - Всего	00085000000000000000	3 845 662,00	3 821 939,33	99

Приложение № 2

к Решению Думы Харайгунского

муниципального образования

№ 69 от "30" мая 2014 г.

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Харайгунского МО за 2013 год»

Отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за 2013 год по расходам по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

(руб.)

Наименование показателя	РЗ	ПР	Сумма	Исполнено	Исполнено, (%)
Общегосударственные вопросы	01	00	1 659 642,78	1 652 432,21	100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	520 124,34	520 124,34	100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	1 139 518,44	1 132 307,87	99
Национальная оборона	02	00	46 800,00	46 800,00	100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	46 800,00	46 800,00	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	18 000,00	18 000,00	100
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	18 000,00	18 000,00	100
Национальная экономика	04	00	663 111,00	660 421,00	100
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)	04	09	663 111,00	660 421,00	100
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	244 548,90	241 845,87	99
Коммунальное хозяйство	05	02	184 781,33	184 781,33	100
Благоустройство	05	03	59 767,57	57 064,54	95
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	00	825 070,24	782 335,61	95
Культура	08	01	825 070,24	782 335,61	95
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА	14	00	1 103 603,00	1 103 603,00	100
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера	14	03	1 103 603,00	1 103 603,00	100
Всего			4 560 775,92	4 505 437,69	99

Приложение № 3

к Решению Думы Харайгунского

муниципального образования

№ 69 от "30" мая 2014 г.

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Харайгунского МО за 2013 год»

Отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за 2012 год по расходам по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов по ведомственной структуре расходов бюджета

(руб.)

Наименование показателя	ППП	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	Сумма	Исполнено	Исполнено,(%)
Общегосударственные вопросы	962	01	00	0000000	000	1 659 642,78	1 652 432,21	100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	962	01	02	0000000	000	520 124,34	520 124,34	100
Глава муниципального образования	962	01	02	0020300	000	334 851,81	334 851,81	100
Выполнение функций органами местного самоуправления	962	01	02	0020300	500	334 851,81	334 851,81	100
"Повышение эффективности бюджетных расходов Харайгунского муниципального образования на 2012-2013 годы"	962	01	02	7950049	000	185 272,53	185 272,53	100
Выполнение функций органами местного самоуправления	962	01	02	7950049	500	185 272,53	185 272,53	100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	962	01	04	0000000	000	1 139 518,44	1 132 307,87	99
Центральный аппарат	962	01	04	0020400	000	706 644,37	699 433,80	99
Выполнение функций органами местного самоуправления	962	01	04	0020400	500	706 644,37	699 433,80	99
"Повышение эффективности бюджетных расходов Харайгунского муниципального образования на 2012-2013 годы"	962	01	04	7950049	000	432 874,07	432 874,07	100
Выполнение функций органами местного самоуправления	962	01	04	7950049	500	432 874,07	432 874,07	100
Национальная оборона	962	02	00	0000000	000	46 800,00	46 800,00	100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	962	02	03	0000000	000	46 800,00	46 800,00	100
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	962	02	03	0013600	000	46 800,00	46 800,00	100
Выполнение функций органами местного самоуправления	962	02	03	0013600	500	46 800,00	46 800,00	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	962	03	00	0000000	000	18 000,00	18 000,00	100
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	962	03	09	0000000	000	18 000,00	18 000,00	100
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	962	03	09	2180100	000	18 000,00	18 000,00	100
Выполнение функций органами местного самоуправления	962	03	09	2180100	500	18 000,00	18 000,00	100
Национальная экономика	962	04	00	0000000	000	663 111,00	660 421,00	100
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)	962	04	09	0000000	000	663 111,00	660 421,00	100
Содержание и управление дорожным хозяйством	962	04	09	3150100	000	125 111,00	125 111,00	100
Выполнение функций органами местного самоуправления	962	04	09	3150100	500	125 111,00	125 111,00	100
Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 - 2014 годы»	962	04	09	5224700	000	511 000,00	508 310,00	99
Выполнение функций органами местного самоуправления	962	04	09	5224700	500	511 000,00	508 310,00	99
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Харайгунском МО на 2012 – 2015 годы»	962	04	09	7950061	000	27 000,00	27 000,00	100
Выполнение функций органами местного самоуправления	962	04	09	7950061	500	27 000,00	27 000,00	100
Жилищно-коммунальное хозяйство	962	05	00	0000000	000	244 548,90	241 845,87	99
Коммунальное хозяйство	962	05	02	0000000	000	184 781,33	184 781,33	100
Мероприятия в области коммунального хозяйства	962	05	02	3510500	000	170 281,33	170 281,33	100
Выполнение функций органами местного самоуправления	962	05	02	3510500	500	170 281,33	170 281,33	100
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районном образовании на 2011-2015 г.г.»	962	05	02	7950022	000	14 500,00	14 500,00	100
Выполнение функций органами местного самоуправления	962	05	02	7950022	500	14 500,00	14 500,00	100
Благоустройство	962	05	03	0000000	000	59 767,57	57 064,54	95
Уличное освещение	962	05	03	6000100	000	26 331,44	23 628,41	90
Выполнение функций органами местного самоуправления	962	05	03	6000100	500	26 331,44	23 628,41	90
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	962	05	03	6000500	000	33 436,13	33 436,13	100
Выполнение функций органами местного самоуправления	962	05	03	6000500	500	33 436,13	33 436,13	100
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	962	08	00	0000000	000	825 070,24	782 335,61	95
Культура	962	08	01	0000000	000	825 070,24	782 335,61	95
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	962	08	01	4409900	000	675 472,39	648 142,77	96
Выполнение функций казенными учреждениями	962	08	01	4409900	001	675 472,39	648 142,77	96
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	962	08	01	4429900	000	149 597,85	134 192,84	90
Выполнение функций казенными учреждениями	962	08	01	4429900	001	149 597,85	134 192,84	90
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА	962	14	00	0000000	000	1 103 603,00	1 103 603,00	100
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера	962	14	03	0000000	000	1 103 603,00	1 103 603,00	100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	962	14	03	5210600	000	472 852,00	472 852,00	100
Иные межбюджетные трансферты	962	14	03	5210600	017	472 852,00	472 852,00	100
ДЦП «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы», Подпрограмма «Территориальное планирование муниципальных образований Иркутской области на 2011-2012 годы»	962	14	03	5225701	000	630 751,00	630 751,00	100
Иные межбюджетные трансферты	962	14	03	5225701	017	630 751,00	630 751,00	100
Всего						4 560 775,92	4 505 437,69	99

Приложение № 4

к Решению Думы Харайгунского

муниципального образования

№ 69 от "30" мая 2014 г.

«Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Харайгунского МО за 2013 год»

Отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за 2013 год по источникам финансирования по классификации кодов источников финансирования бюджетов Российской Федерации

(руб.)

Наименование показателя	Код администратора, администратора доходов	Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ	Утверждено	Исполнено	% испол нения
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	962	00090000000000000000	715 113,92	683 498,36	96
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	962	00001000000000000000	715 113,92	683 498,36	96
Изменение остатков средств	962	00001000000000000000	715 113,92	683 498,36	96
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	962	00001050000000000000	715 113,92	683 498,36	96
Увеличение остатков средств бюджетов	962	00001050000000000500	-3 845 662,00	-3 892 990,49	101
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	962	00001050200000000500	-3 845 662,00	-3 892 990,49	101
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	962	00001050201000000510	-3 845 662,00	-3 892 990,49	101
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений	962	00001050201100000510	-3 845 662,00	-3 892 990,49	101
Уменьшение остатков средств бюджетов	962	00001050000000000600	4 560 775,92	4 576 488,85	100
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	962	00001050200000000600	4 560 775,92	4 576 488,85	100
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	962	00001050201000000610	4 560 775,92	4 576 488,85	100
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений	962	00001050201100000610	4 560 775,92	4 576 488,85	100

Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета

Харайгунского муниципального образования за 2013 год

Бюджет Харайгунского муниципального образования на 2013 год был утвержден Решением Думы Харайгунского муниципального образования от 26.12.2012 года № 12 « О бюджете Харайгунского муниципального образования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»:

по доходам в сумме 2 430 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 1 600 тыс. рублей; безвозмездные поступления из бюджета муниципального района в сумме 427 тыс. рублей;

по расходам в сумме 2 430 тыс. рублей;

размер дефицита в сумме 0 тыс. рублей.

В течение финансового года в бюджет Харайгунского муниципального образования вносились изменения.

В окончательном варианте бюджет Харайгунского муниципального образования на 2013 год был утвержден Решением Думы Харайгунского муниципального образования от 20.12.2013 г. № 54 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Харайгунского муниципального образования от 26 декабря 2012 года № 12 «О бюджете Харайгунского муниципального образования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»»:

доходы в сумме 3 846 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 2 517 тыс. рублей; безвозмездные поступления из бюджета муниципального района в сумме 767 тыс. рублей;

расходы в сумме 4 561 тыс. рублей;

размер дефицита в сумме 715 тыс. рублей.

Исполнение бюджета Харайгунского муниципального образования за 2013 год составило:

по расходам в сумме 4 505 тыс. рублей;

размер дефицита в сумме 683 тыс. рублей.

Доходы

За 2013 год в бюджет Харайгунского муниципального образования поступило 3 822 тыс. рублей, что составило 99,4% от плановых показателей, из них:

- налоговые и неналоговые доходы – 538 тыс. рублей (95,7%);

- безвозмездные поступления – 3 284 тыс. рублей (100%), из них:

- из областного бюджета – 2 517 тыс. рублей (100%);

- из районного бюджета – 767 тыс. рублей (100%).

По состоянию на 01.01.2014 года доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов местного бюджета составила 14% за счет:

- налога на доходы физических лиц – 75 тыс. рублей (14% от общего объема налоговых и неналоговых поступлений);

- налога на имущество физических лиц – 61 тыс. рублей (11%);

- земельного налога – 227 тыс. рублей (42%);

- доходов, получаемых в виде арендной платы за земли – 86 тыс. рублей (16%);

- доходов от продажи земельных участков – 79 тыс. рублей (14,7%).

Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов в общем объеме доходов составила 86%, из них:

- межбюджетные трансферты, не имеющие целевого назначения (дотации, иные межбюджетные трансферты) - 1 938 тыс. рублей (59% от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов);

- межбюджетные трансферты целевого назначения (субсидии, субвенции) – 1 346 тыс. рублей (41% от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов).

За 2013 год объем поступлений в местный бюджет, в сравнении с аналогичным периодом 2012 года, уменьшился на 742 тыс. рублей (на 16,3%), за счет субсидий, имеющих целевое назначение, из областного бюджета.

Данные приведены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели исполнения бюджета

Харайгунского муниципального образования за 2013 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Исполнение за 2012 г	План на 2013 год	Исполнение за 2013 г	% исполнения	темп роста доходов 2012-2013гг (%)
Налоговые и неналоговые доходы	498	562	538	95,7	8,0
Налог на доходы физически лиц	82	77	75	97,4	-8,5
Налог на имущество физических лиц	54	60	61	101,7	13,0
Земельный налог	227	222	227	102,3	0,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли	121	100	86	86,0	-28,9
Доходы от оказания платных услуг	5	10	10	100,0	100,0
Доходы от продажи земельных участков	5	93	79	84,9	1480,0
Прочие неналоговые доходы	4				-100,0
Безвозмездные поступления	4 066	3 284	3 284	100,0	-19,2
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета	771	1 100	1 100	100,0	42,7
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета	375	427	427	100,0	13,9
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	87	71	71	100,0	-18,4
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области	223				-100,0
Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области	405	408	408	100,0	0,7
Субсидия на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области		45	45	100,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 - 2015 годы"	767	511	511	100,0	-33,4
Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы», подпрограмма «Территориальное планирование муниципальных образований Иркутской области на 2011-2012 годы»	714				-100,0
Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив	235	335	335	100,0	42,6
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	44	47	47	100,0	6,8
Иные межбюджетные трансферты	445	340	340	100,0	-23,6
ВСЕГО ДОХОДОВ	4 564	3 846	3 822	99,4	-16,3

Расходы

За отчетный период общие расходы бюджета составили 4 505 тыс. рублей, в том числе:

ü расходы на исполнение собственных полномочий 4 458 тыс. рублей (99 % от общего объема расходов);

ü расходы на исполнение передаваемых полномочий 47 тыс. рублей (1 % от общего объема расходов).

В разрезе разделов функциональной классификации расходов общие расходы распределились следующим образом:

ü общегосударственные вопросы – 1 652 тыс. рублей (36,7 % от общего объема расходов);

ü национальная оборона – 47 тыс. рублей (1 % от общего объема расходов);

ü национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 18 тыс. рублей (0,4 % от общего объема расходов);

ü национальная экономика - 660 тыс. рублей (14,7 % от общего объема расходов);

ü жилищно-коммунальное хозяйство – 242 тыс. рублей (5,4 % от общего объема расходов);

ü культура и кинематография– 782 тыс. рублей (17,3 % от общего объема расходов);

ü межбюджетные трансферты – 1 104 тыс. рублей (24,5% от общего объема расходов).

В разрезе разделов функциональной классификации расходов расходы, связанные с исполнением собственных полномочий, распределились следующим образом:

ü общегосударственные вопросы – 1 652 тыс. рублей (37,1 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);

ü национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 18 тыс. рублей (0,4 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);

ü национальная экономика - 660 тыс. рублей (14,8 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);

ü жилищно-коммунальное хозяйство – 242 тыс. рублей (5,4 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);

ü культура и кинематография – 782 тыс. рублей (17,5 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);

ü межбюджетные трансферты – 1 104 тыс. рублей (24,8 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий).

По экономическому содержанию общие расходы распределились следующим образом:

ü оплата труда и начисления на нее – 1 880 тыс. рублей (41,7 % от общего объема расходов);

ü оплата работ, услуг – 1 319 тыс. рублей (29,3 % от общего объема расходов); в т.ч.

коммунальные услуги – 201 тыс. рублей (4,5 % от общего объема расходов);

ü перечисления другим бюджетам – 1 104 тыс. рублей (24,5 % от общего объема расходов);

ü прочие расходы - 5 тыс. рублей (0,1 % от общего объема расходов);

ü увеличение стоимости основных средств – 137 тыс. рублей (3,1 % от общего объема расходов);

ü увеличение стоимости материальных запасов – 60 тыс. рублей (1,3 % от общего объема расходов).

По экономическому содержанию расходы, связанные с исполнением собственных полномочий, распределились следующим образом:

ü оплата труда и начисления на нее – 1 839 тыс. рублей (41,3 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);

ü оплата работ, услуг – 1 315 тыс. рублей (29,5 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий); в т.ч. коммунальные услуги – 201 тыс. рублей (4,5 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);

ü перечисления другим бюджетам – 1 104 тыс. рублей (24,7 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);

ü прочие расходы - 5 тыс. рублей (0,1 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);

ü увеличение стоимости основных средств – 137 тыс. рублей (3,1 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);

ü увеличение стоимости материальных запасов – 58 тыс. рублей (1,3 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий).

Таблица 2. Исполнение плана по расходам в разрезе экономических статей расходов

(тыс. рублей)

Наименование расходов	Исполнение за 2012 г	Утверждено Решением думы на начало года	Утверждено Решением думы на конец года	Изменения плана за год	Исполнено за 2013 г	% исполнения	Темп роста доходов 2012-2013 гг (%)
Оплата труда и начисления на нее	1 794	1 565	1 925	360	1 880	98	4,8
Оплата товаров, работ и услуг	1 706	306	1 330	1 024	1 319	99	-22,7
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	476	473	1 104	631	1 104	100	131,9
Прочие расходы	53	13	5	-8	5	100	-90,6
Увеличение стоимости основных средств	27	13	137	124	137	100	407,4
Увеличение стоимости материальных запасов	220	60	60	0	60	100	-72,7
ВСЕГО	4 276	2 430	4 561	2 131	4 505	99	5,4

Таблица 3. Исполнение плана по расходам в разрезе разделов функциональной классификации расходов

(тыс. рублей)

Наименование расходов	Исполнение за 2012 г	Утверждено Решением думы на начало года	Утверждено Решением думы на конец года	Изменения плана за год	Исполнено за 2013 г	% исполнения	Темп роста доходов 2012-2013 гг (%)
Общегосударственные вопросы	1 865	1 477	1 660	183	1 652	99	-11,4
Национальная оборона	44	47	47	0	47	100	6,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	34	15	18	3	18	100	-47,1
Национальная экономика	775	0	663	663	660	99	-14,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	527	152	244	92	242	99	-54,1
Культура и кинематография	555	266	825	559	782	95	40,9
Межбюджетные трансферты	476	473	1 104	631	1 104	100	131,9
ВСЕГО	4 276	2 430	4 561	2 131	4 505	99	5,4

Межбюджетные трансферты

В 2013 году из местного бюджета в районный бюджет перечислялись субвенции, в соответствии с заключенным с Администрацией района соглашением (договором) о передаче осуществления части своих полномочий.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету, в виде субвенций в 2013 году составил 1 104 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 1 104 тыс. рублей.

Глава Харайгунского муниципального образования О.А. Каптюкова