РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКИЙ РАЙОН
Администрация
Филипповского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.10.2013 года с. Филипповск №55
Об утверждении
Отчета об исполнении бюджета
Филипповского муниципального образования
за 9 месяцев 2013 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.4 ст.33 Положения о бюджетном процессе в Филипповском муниципальном образовании, утвержденном Решением Думы Филипповского муниципального образования от 27 мая 2011 года № 93, руководствуясь ст. ст. 23, 46 Устава Филипповского муниципального образования, администрация Филипповского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить Отчет об исполнении бюджета Филипповского муниципального образования за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению.
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационно-аналитическом, общественно-политическом еженедельнике «Вестник района».
Глава Филипповского муниципального образования А.А. Федосеев
Приложение
к постановлению администрации
Филипповского муниципального образования
от 21.10.2013 №55
Отчет об исполнении бюджета
Филипповского муниципального образования
за 9 месяцев 2013 года
Доходы
За 9 месяцев 2013 года в бюджет Филипповского муниципального образования (далее – местный бюджет) поступило 3 351 тыс. рублей, что составило 76,3% от плановых показателей, из них:
- налоговые и неналоговые доходы – 252 тыс. рублей (76,6%);
- безвозмездные поступления – 3 099 тыс. рублей (76,3%), из них:
- из областного бюджета – 2 475 тыс. рублей (78,5%);
- из районного бюджета – 624 тыс. рублей (68,6%).
По состоянию на 01.10.2013 года доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов местного бюджета составила 7,5% за счет:
- налога на доходы физических лиц – 128 тыс. рублей (50,8% от общего объема налоговых и неналоговых поступлений);
- единого сельскохозяйственного налога – 23 тыс. рублей (9%);
- налога на имущество физических лиц - 23 тыс. рублей (9%);
- доходов, получаемых в виде арендной платы за земли – 23 тыс. рублей (9%);
- доходов от оказания платных услуг – 29 тыс. рублей (11,5%).
Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов в общем объеме доходов составила 92,5%, из них:
- межбюджетные трансферты, не имеющие целевого назначения (дотации, иные межбюджетные трансферты) - 1 468 тыс. рублей (47% от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов);
- межбюджетные трансферты целевого назначения (субсидии, субвенции) – 1 631 тыс. рублей (53% от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов).
За 9 месяцев 2013 года объем поступлений в местный бюджет, в сравнении с аналогичным периодом 2012 года, уменьшился на 929 тыс. рублей (на 21,7%), за счет субсидий, имеющих целевое назначение, из областного бюджета.
Данные приведены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели исполнения бюджета
Филипповского муниципального образования по доходам
за 9 месяцев 2013 года
тыс. руб.
|
Наименование показателя |
Исполнение за 9 мес. 2012 г |
План на 2013 год |
Исполнение за 9 мес. 2013 г |
% исполнения |
темп роста доходов 2012-2013 гг |
|
|
(%) |
сумма |
|||||
|
Налоговые и неналоговые доходы |
222 |
329 |
252 |
76,6 |
13,5 |
30 |
|
Налог на доходы физически лиц |
102 |
162 |
128 |
79,0 |
25,5 |
26 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
14 |
31 |
23 |
74,2 |
64,3 |
9 |
|
Налог на имущество физических лиц |
3 |
19 |
23 |
121,1 |
666,7 |
20 |
|
Земельный налог |
11 |
20 |
19 |
95,0 |
72,7 |
8 |
|
Государственная пошлина |
8 |
8 |
7 |
87,5 |
-12,5 |
-1 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли |
58 |
60 |
23 |
38,3 |
-60,3 |
-35 |
|
Доходы от оказания платных услуг |
26 |
29 |
29 |
100,0 |
11,5 |
3 |
|
Безвозмездные поступления |
4 058 |
4 060 |
3 099 |
76,3 |
-23,6 |
-959 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
730 |
1 125 |
844 |
75,0 |
15,6 |
114 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета |
470 |
661 |
475 |
71,9 |
1,1 |
5 |
|
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
194 |
|
|
|
-100,0 |
-194 |
|
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
481 |
|
|
|
-100,0 |
-481 |
|
Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
451 |
943 |
698 |
74,0 |
54,8 |
247 |
|
Субсидия на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
92 |
444 |
294 |
66,2 |
219,6 |
202 |
|
Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 - 2015 годы" |
420 |
306 |
306 |
100,0 |
-27,1 |
-114 |
|
Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы», подпрограмма «Территориальное планирование муниципальных образований Иркутской области на 2011-2012 годы» |
701 |
|
|
|
-100,0 |
-701 |
|
Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив |
233 |
273 |
273 |
|
17,2 |
40 |
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
57 |
60 |
60 |
100,0 |
5,3 |
3 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
229 |
248 |
149 |
60,1 |
-34,9 |
-80 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
4 280 |
4 389 |
3 351 |
76,3 |
-21,7 |
-929 |
Расходы
За 9 месяцев текущего года расходы бюджета Филипповского муниципального образования составили 3 874 тыс. рублей, из них:
- общегосударственные вопросы – 1 194 тыс. рублей или 30,8 % от общего объема расходов;
- национальная оборона – 36 тыс. рублей или 0,9 % от общего объема расходов;
- национальная экономика– 297 тыс. рублей или 7,7 % от общего объема расходов;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 197 тыс. рублей или 5,1 % от общего объема расходов;
- охрана окружающей среды – 1 тыс. рублей или 0,1 % от общего объема расходов;
- культура и кинематография – 1 151 тыс. рублей или 29,6 % от общего объема расходов;
-межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера – 998 тыс. рублей или 25,8 % от общего объема расходов.
Исполнение местного бюджета по расходам представлено в таблице № 2.
Таблица № 2. Исполнение местного бюджета по расходам
(тыс. руб.)
|
Наименование расходов |
Исполнено за 9 месяцев 2012 г. |
План на 2013 г. |
Исполнено за 9 месяцев 2013 года |
% исполнения к годовому плану |
Темп роста расходов 2012-2013 гг |
|
|
(%) |
сумма |
|||||
|
Общегосударственные вопросы |
888 |
1 834 |
1 194 |
65,1 |
34,5 |
306 |
|
Национальная оборона |
30 |
60 |
36 |
60,8 |
20 |
6 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0 |
42 |
0 |
0 |
- |
|
|
Национальная экономика |
424 |
323 |
297 |
92,2 |
-6,4 |
-127 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
98 |
259 |
197 |
75,9 |
101,0 |
99 |
|
Охрана окружающей среды |
0 |
1 |
1 |
100 |
- |
|
|
Культура и кинематография |
1 206 |
1 488 |
1 151 |
77,4 |
-4,6 |
-55 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
266 |
1 092 |
998 |
91,3 |
275,2 |
732 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
2 912 |
5 099 |
3 874 |
76,0 |
33,0 |
962 |
По экономическому содержанию исполнение по расходам представлено таблицей № 3.
Таблица № 3. Исполнение местного бюджета по расходам по экономическому содержанию
(тыс. руб.)
|
Наименование расходов |
Исполнено за 9 месяцев 2012 г. |
План на 2013 г. |
Исполнено за 9 месяцев 2013 г. |
% исполнения к годовому плану |
Темп роста расходов 2012-2013 г.г. |
||
|
(%) |
сумма |
||||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (ЭКР 210) |
1 301 |
2 601 |
1 840 |
70,8 |
41,4 |
539 |
|
|
Оплата, работ и услуг (ЭКР 220) |
1 215 |
1 150 |
847 |
73,7 |
-30,3 |
-368 |
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам (ЭКР 250) |
266 |
1 092 |
998 |
91,3 |
275,2 |
732 |
|
|
Прочие расходы (ЭКР 290) |
56 |
18 |
10 |
53,9 |
-82,1 |
-46 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств (ЭКР 310) |
11 |
61 |
28 |
45,6 |
154,5 |
17 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов (ЭКР 340) |
63 |
177 |
151 |
85,8 |
139,7 |
88 |
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
2 912 |
5 099 |
3 874 |
76,0 |
33,0 |
962 |
|
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 1 840 тыс. рублей или 47,5 % от общего объема расходов;
- оплата, работ и услуг – 847 тыс. рублей или 21,9% от общего объема расходов;
- безвозмездные перечисления бюджетам – 998 тыс. рублей или 25,8 % от общего объема расходов;
- прочие расходы - 10 тыс. рублей или 0,3 % от общего объема расходов;
- увеличение стоимости основных средств – 28 тыс. рублей или 0,7 % от общего объема расходов.
- увеличение стоимости материальных запасов - 151 тыс. рублей или 3,8 % от общего объема расходов.
Резервный фонд
За 9 месяцев 2013 года расходы из резервного фонда администрации Филипповского муниципального образования не производились.
