РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКИЙ РАЙОН
Администрация
Харайгунского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.08.2014г с. Харайгун № 28
Об утверждении
Отчета об исполнении бюджета
Харайгунского муниципального образования
за I полугодие 2014 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.4 ст.33 Положения о бюджетном процессе в Харайгунском муниципальном образовании, утвержденном Решением Думы Харайгунского муниципального образования от 25 мая 2011 года № 123, с изменениями и дополнениями, руководствуясь ст. ст. 23, 46 Устава Харайгунского муниципального образования, администрация Харайгунского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить Отчет об исполнении бюджета Харайгунского муниципального образования за I полугодие 2014 года согласно Приложению.
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационно-аналитическом, общественно-политическом еженедельнике «Вестник района».
- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Харайгунского
муниципального образования О.А. Каптюкова
Приложение
к Постановлению администрации
Харайгунского муниципального образования
от «15» 08. 2014 №28
Отчет об исполнении бюджета
Харайгунского муниципального образования
за I полугодие 2014 года
Доходы
За 1 полугодие 2014 года в бюджет Харайгунского муниципального образования (далее - местный бюджет) поступило 1 974 тыс. рублей, что составило 47,4 % от плановых показателей, из них:
- налоговые и неналоговые доходы – 412 тыс. рублей (35,5%);
- безвозмездные поступления – 1 562 тыс. рублей (52,0 %), из них:
- из областного бюджета – 1 235 тыс. рублей (55,9 %);
- из районного бюджета – 327 тыс. рублей (41,3 %).
По состоянию на 01.07.2014 года доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов местного бюджета составила 20,9 % за счет:
- налога на доходы физических лиц – 37 тыс. рублей (9,0 % от общего объема налоговых и неналоговых поступлений);
- налога на товары (работы, услуги) – 221 тыс. рублей (53,6 %);
-налога на имущество физических лиц – 17 тыс. рублей (4,1 %);
- земельного налога – 75 тыс. рублей (18,2 %);
- доходов, получаемых в виде арендной платы за земли – 52 тыс. рублей (12,6 %);
- доходов от оказания платных услуг 6 тыс. рублей (1,5 %);
- доходов от продажи имущества – 4 тыс. рублей (1,0 %).
Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов в общем объеме доходов составила 79,1 %, из них:
- межбюджетные трансферты, не имеющие целевого назначения (дотации, иные межбюджетные трансферты) - 917 тыс. рублей (58,7% от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов);
- межбюджетные трансферты целевого назначения (субсидии, субвенции) – 645 тыс. рублей (41,3 % от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов).
За 1 полугодие 2014 года объем поступлений в местный бюджет, в сравнении с аналогичным периодом 2013 года, увеличился на 427 тыс. рублей (на 28,0 %).
Данные приведены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели исполнения бюджета
Харайгунского муниципального образования за 1 полугодие 2014 года
тыс. руб.
|
Наименование дохода |
Исполнение за 1 полугодие 2013 года |
План на 2014 год |
Исполнение за 1 полугодие 2014 года |
Темп роста 2014/2013 гг. |
|
|
сумма |
% |
||||
|
ДОХОДЫ |
1 547 |
4 162 |
1 974 |
427 |
28 |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
149 |
1 161 |
412 |
263 |
177 |
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
99 |
1 043 |
350 |
251 |
254 |
|
Налог на доходы физических лиц |
32 |
76 |
37 |
5 |
16 |
|
Налоги на товары (работы, услуги), акцизы |
0 |
703 |
221 |
221 |
- |
|
Налог на имущество физических лиц |
10 |
55 |
17 |
7 |
70 |
|
Земельный налог |
57 |
209 |
75 |
18 |
32 |
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
50 |
118 |
62 |
12 |
24 |
|
Доходы от использования имущества |
43 |
100 |
52 |
9 |
21 |
|
- арендная плата за земельные участки |
43 |
100 |
52 |
9 |
21 |
|
Доходы от оказания платных услуг |
5 |
12 |
6 |
1 |
20 |
|
Доходы от продажи имущества |
2 |
6 |
4 |
2 |
100 |
|
- продажа земельных участков |
2 |
6 |
4 |
2 |
100 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
1 398 |
3 001 |
1 562 |
164 |
12 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
550 |
1 180 |
590 |
40 |
7 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета |
175 |
791 |
327 |
152 |
87 |
|
Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
204 |
474 |
237 |
33 |
16 |
|
Выплата заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
23 |
261 |
131 |
108 |
470 |
|
Субсидия, представляемая в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией |
0 |
237 |
237 |
237 |
- |
|
Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 - 2014 годы» |
255 |
0 |
0 |
-255 |
-100 |
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
47 |
58 |
43 |
-4 |
-9 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
144 |
0 |
0 |
-144 |
-100 |
|
Прочие безвозмездные поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
0 |
0 |
-3 |
-3 |
- |
Расходы
За I полугодие текущего года расходы бюджета Харайгунского муниципального образования составили 1 709 тыс. рублей, из них:
- общегосударственные вопросы – 910 тыс. рублей или 53,2 % от общего объема расходов;
- национальная оборона – 22 тыс. рублей или 1,3 % от общего объема расходов;
- национальная экономика – 163 тыс. рублей или 9,6 % от общего объема расходов;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 29 тыс. рублей или 1,7 % от общего объема расходов;
- культура и кинематография – 323 тыс. рублей или 18,9 % от общего объема расходов;
-межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера – 262 тыс. рублей или 15,3 % от общего объема расходов.
Исполнение местного бюджета по расходам представлено в таблице № 2.
Таблица № 2. Исполнение местного бюджета по расходам
(тыс. руб.)
|
Наименование расходов |
Исполнено за I полугодие 2013 года |
План на 2014 год |
Исполнено за I полугодие 2014 года |
% исполнения к годовому плану |
темп роста расходов 2014/2013 гг |
|
|
% |
сумма |
|||||
|
Общегосударственные вопросы |
699 |
1582 |
910 |
57,5 |
30,2 |
211 |
|
Национальная оборона |
18 |
58 |
22 |
37,9 |
22,2 |
4 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0 |
18 |
0 |
0 |
- |
- |
|
Национальная экономика |
0 |
837 |
163 |
19,5 |
- |
163 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
10 |
170 |
29 |
17,1 |
190 |
19 |
|
Культура и кинематография |
249 |
992 |
323 |
32,6 |
30 |
74 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
901 |
534 |
262 |
49,1 |
-70,9 |
-639 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
1877 |
4191 |
1709 |
40,8 |
-8,9 |
-168 |
По экономическому содержанию исполнение по расходам представлено таблицей №3.
Таблица № 3. Исполнение местного бюджета по расходам по экономическому содержанию
(тыс. руб.)
|
Наименование расходов |
Исполнено за I полугодие 2013 года |
План на 2014 год |
Исполнено за I полугодие 2014 года |
% исполнения к годовому плану |
темп роста расходов 2014/2013 гг |
|
|
(%) |
сумма |
|||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (ЭКР 210) |
758 |
2 123 |
921 |
43,3 |
21,5 |
5 |
|
Оплата, работ и услуг (ЭКР 220) |
181 |
1 403 |
468 |
33,4 |
158,6 |
73 |
|
Безвозмездные перечисления бюджетам (ЭКР 250) |
901 |
534 |
262 |
49,1 |
-70,9 |
-639 |
|
Социальное обеспечение (260) |
0 |
22 |
22 |
100,0 |
- |
22 |
|
Прочие расходы (ЭКР 290) |
3 |
17 |
4 |
23,5 |
33,3 |
1 |
|
Увеличение стоимости основных средств (ЭКР 310) |
4 |
36 |
1 |
2,8 |
-75,0 |
-3 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов (ЭКР 340) |
30 |
56 |
31 |
55,4 |
3,3 |
1 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
1 877 |
4191 |
1709 |
40,8 |
-8,9 |
-168 |
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 921 тыс. рублей или 53,9 % от общего объема расходов;
- оплата, работ и услуг – 468 тыс. рублей или 27,4 % от общего объема расходов;
- безвозмездные перечисления бюджетам – 262 тыс. рублей или 15,3 % от общего объема расходов;
- социальное обеспечение – 22 тыс. рублей или 1,3 % от общего объема расходов;
- прочие расходы - 4 тыс. рублей или 0,2 % от общего объема расходов;
- увеличение стоимости основных средств – 1 тыс. рублей или 0,1 % от общего объема расходов;
- увеличение стоимости материальных запасов - 31 тыс. рублей или 1,8 % от общего объема расходов.
Резервный фонд
За I полугодие 2014 года расходы из резервного фонда администрации Харайгунского муниципального образования не производились.
