РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКИЙ РАЙОН
Администрация
Филипповского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.08.2014 года с. Филипповск №33
Об утверждении
Отчета об исполнении бюджета
Филипповского муниципального образования
за I полугодие 2014 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.4 ст.33 Положения о бюджетном процессе в Филипповском муниципальном образовании, утвержденном Решением Думы Филипповского муниципального образования от 27 мая 2011 года № 93, с изменениями и дополнениями, руководствуясь ст. ст. 23, 46 Устава Филипповского муниципального образования, администрация Филипповского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить Отчет об исполнении бюджета Филипповского муниципального образования за I полугодие 2014 года согласно Приложению.
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационно-аналитическом, общественно-политическом еженедельнике «Вестник района».
- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Филипповского муниципального образования А.А. Федосеев
Приложение
к постановлению администрации
Филипповского муниципального образования
от 27.08.2014 №33
Отчет об исполнении бюджета
Филипповского муниципального образования
за I полугодие 2014 года
Доходы
За 1 полугодие 2014 года в бюджет Филипповского муниципального образования (далее - местный бюджет) поступило 2 410 тыс. рублей, что составило 49,8 % от плановых показателей, из них:
- налоговые и неналоговые доходы – 344 тыс. рублей (48,8 %);
- безвозмездные поступления – 2 066 тыс. рублей (50,0 %), из них:
- из областного бюджета – 1 691 тыс. рублей (53,4 %);
- из районного бюджета – 375 тыс. рублей (38,9 %).
По состоянию на 01.07.2014 года доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов местного бюджета составила 14,3 % за счет:
- налога на доходы физических лиц – 111 тыс. рублей (32,3 % от общего объема налоговых и неналоговых поступлений);
- налога на товары (работы, услуги) – 110 тыс. рублей (32,0 %);
- единого сельскохозяйственного налога – 30 тыс. рублей (8,7 %);
- налога на имущество физических лиц – 20 тыс. рублей (5,8 %);
- государственной пошлины – 2 тыс. рублей (0,6 %);
- земельного налога – 20 тыс. рублей (5,8 %);
- доходов, получаемых в виде арендной платы за земли – 28 тыс. рублей (8,1 %);
- доходов от оказания платных услуг – 23 тыс. рублей (6,7%).
Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов в общем объеме доходов составила 85,7 %, из них:
- межбюджетные трансферты, не имеющие целевого назначения (дотации, иные межбюджетные трансферты) - 912 тыс. рублей (44,1 % от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов);
- межбюджетные трансферты целевого назначения (субсидии, субвенции) – 1 154 тыс. рублей (55,9 % от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов).
За 1 полугодие 2014 года объем поступлений в местный бюджет, в сравнении с аналогичным периодом 2013 года, увеличился на 466 тыс. рублей (на 24,0 %).
Данные приведены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели исполнения бюджета
Филипповского муниципального образования за 1 полугодие 2014 года
тыс. руб.
|
Наименование дохода |
Исполнение за 1 полугодие 2013 года |
План на 2014 год |
Исполнение за 1 полугодие 2014 года |
Темп роста 2014/2013 гг. |
|
|
сумма |
% |
||||
|
ДОХОДЫ |
1 944 |
4 838 |
2 410 |
466 |
24 |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
156 |
705 |
344 |
188 |
121 |
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
132 |
623 |
293 |
161 |
122 |
|
Налог на доходы физических лиц |
92 |
187 |
111 |
19 |
21 |
|
Налоги на товары (работы, услуги), акцизы |
0 |
352 |
110 |
110 |
- |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
23 |
29 |
30 |
7 |
30 |
|
Налог на имущество физических лиц |
2 |
25 |
20 |
18 |
900 |
|
Земельный налог |
8 |
27 |
20 |
12 |
150 |
|
Государственная пошлина |
7 |
3 |
2 |
-5 |
-71 |
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
24 |
82 |
51 |
27 |
113 |
|
Доходы от использования имущества |
1 |
50 |
28 |
27 |
2 700 |
|
- арендная плата за земельные участки |
1 |
50 |
28 |
27 |
2 700 |
|
Доходы от оказания платных услуг |
23 |
27 |
23 |
0 |
0 |
|
Доходы от продажи имущества |
0 |
5 |
0 |
0 |
- |
|
- продажа земельных участков |
0 |
5 |
0 |
0 |
- |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
1 788 |
4 133 |
2 066 |
278 |
16 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
562 |
1 075 |
537 |
-25 |
-4 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета |
330 |
965 |
375 |
45 |
14 |
|
Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
471 |
789 |
395 |
-76 |
-16 |
|
Выплата заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
147 |
1 056 |
528 |
381 |
259 |
|
Субсидия, представляемая в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией |
0 |
182 |
182 |
182 |
- |
|
Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 - 2014 годы» |
153 |
0 |
0 |
-153 |
-100 |
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
60 |
66 |
49 |
-11 |
-18 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
65 |
0 |
0 |
-65 |
-100 |
Расходы
За I полугодие текущего года расходы бюджета Филипповского муниципального образования составили 2 166 тыс. рублей, из них:
- общегосударственные вопросы – 784 тыс. рублей или 36,2 % от общего объема расходов;
- национальная оборона – 32 тыс. рублей или 1,5 % от общего объема расходов;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 7 тыс. рублей или 0,3 % от общего объема расходов;
- национальная экономика– 90 тыс. рублей или 4,2 % от общего объема расходов;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 39 тыс. рублей или 1,8 % от общего объема расходов;
- культура и кинематография – 935 тыс. рублей или 43,2 % от общего объема расходов;
-межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера – 279 тыс. рублей или 12,8 % от общего объема расходов.
Исполнение местного бюджета по расходам представлено в таблице № 2.
Таблица № 2. Исполнение местного бюджета по расходам
(тыс. руб.)
|
Наименование расходов |
Исполнено за I полугодие 2013 г. |
План на 2014 г. |
Исполнено за I полугодие 2014 года |
% исполнения к годовому плану |
Темп роста расходов 2014/2013 гг. |
|
|
(%) |
сумма |
|||||
|
Общегосударственные вопросы |
708 |
1 743 |
784 |
45,0 |
10,7 |
76 |
|
Национальная оборона |
19 |
66 |
32 |
48,5 |
68,4 |
13 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0 |
23 |
7 |
30,4 |
- |
7 |
|
Национальная экономика |
17 |
352 |
90 |
25,6 |
429,4 |
73 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 |
180 |
39 |
21,7 |
875,0 |
35 |
|
Охрана окружающей среды |
1 |
0 |
0 |
0 |
- |
-1 |
|
Культура и кинематография |
623 |
1 981 |
935 |
47,2 |
50,1 |
312 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
903 |
538 |
279 |
51,9 |
-69,1 |
-624 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
2 275 |
4 883 |
2 166 |
44,4 |
-4,8 |
-109 |
По экономическому содержанию исполнение по расходам представлено таблицей № 3.
Таблица № 3. Исполнение местного бюджета по расходам по экономическому содержанию
(тыс. руб.)
|
Наименование расходов |
Исполнено за I полугодие 2013 г. |
План на 2014 г. |
Исполнено за I полугодие 2014 года |
% исполнения к годовому плану |
Темп роста расходов 2014/2013 гг. |
|
|
(%) |
сумма |
|||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (ЭКР 210) |
1 067 |
3 186 |
1 473 |
46,2 |
38,1 |
406 |
|
Оплата, работ и услуг (ЭКР 220) |
269 |
857 |
383 |
44,7 |
42,4 |
114 |
|
Безвозмездные перечисления бюджетам (ЭКР 250) |
903 |
538 |
279 |
51,9 |
-69,1 |
-624 |
|
Прочие расходы (ЭКР 290) |
7 |
13 |
3 |
23,1 |
-57,1 |
-4 |
|
Увеличение стоимости основных средств (ЭКР 310) |
5 |
134 |
2 |
1,5 |
-60,0 |
-3 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов (ЭКР 340) |
24 |
155 |
26 |
16,8 |
8,3 |
2 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
2 275 |
4 883 |
2 166 |
44,4 |
-4,8 |
-109 |
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 1 473 тыс. рублей или 68 % от общего объема расходов;
- оплата, работ и услуг – 383 тыс. рублей или 17,7 % от общего объема расходов;
- безвозмездные перечисления бюджетам – 279 тыс. рублей или 12,9 % от общего объема расходов;
- прочие расходы - 3 тыс. рублей или 0,1 % от общего объема расходов;
- увеличение стоимости основных средств – 2 тыс. рублей или 0,1 % от общего объема расходов.
- увеличение стоимости материальных запасов - 26 тыс. рублей или 1,2 % от общего объема расходов.
Резервный фонд
За I полугодие 2014 года расходы из резервного фонда администрации Филипповского муниципального образования не производились.
