РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗИМИНСКИЙ РАЙОН
Администрация
Филипповского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.05.2014 года с. Филипповск № 20
Об утверждении Отчета об исполнении бюджета
Филипповского муниципального образования
за 1 квартал 2014 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.4 ст.33 Положения о бюджетном процессе в Филипповском муниципальном образовании, утвержденном Решением Думы Филипповского муниципального образования от 27 мая 2011 года № 93, с изменениями и дополнениями, руководствуясь ст. ст. 23, 46 Устава Филипповского муниципального образования, администрация Филипповского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить Отчет об исполнении бюджета Филипповского муниципального образования за 1 квартал 2014 года согласно Приложению.
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационно-аналитическом, общественно-политическом еженедельнике «Вестник района».
- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Филипповского муниципального образования А.А. Федосеев
Приложение
к постановлению администрации
Филипповского муниципального образования
от 12.05.2014 №20
Отчет об исполнении бюджета
Филипповского муниципального образования
за 1 квартал 2014 года
Доходы
За 1 квартал 2014 года в бюджет Филипповского муниципального образования (далее - местный бюджет) поступило 989 тыс. рублей, что составило 22,1% от плановых показателей, из них:
- налоговые и неналоговые доходы – 194 тыс. рублей (28,2%);
- безвозмездные поступления – 795 тыс. рублей (21%), из них:
- из областного бюджета – 605 тыс. рублей (20,3%);
- из районного бюджета – 190 тыс. рублей (23,6%).
По состоянию на 01.04.2014 года доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов местного бюджета составила 19,6% за счет:
- налога на доходы физических лиц – 40 тыс. рублей (20,6% от общего объема налоговых и неналоговых поступлений);
- налога на товары (работы, услуги) – 67 тыс. рублей (34,5%);
- единого сельскохозяйственного налога – 26 тыс. рублей (13,4%);
- земельного налога – 15 тыс. рублей (7,7%);
- доходов, получаемых в виде арендной платы за земли – 26 тыс. рублей (13,4%);
- доходов от оказания платных услуг – 15 тыс. рублей (7,7%).
Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов в общем объеме доходов составила 80,4%, из них:
- межбюджетные трансферты, не имеющие целевого назначения (дотации, иные межбюджетные трансферты) - 405 тыс. рублей (51% от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов);
- межбюджетные трансферты целевого назначения (субсидии, субвенции) – 390 тыс. рублей (49% от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов).
За I квартал 2014 года объем поступлений в местный бюджет, в сравнении с аналогичным периодом 2013 года, увеличился на 201 тыс. рублей (на 25,5%).
Данные приведены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели исполнения бюджета
Филипповского муниципального образования за I квартал 2014 года
тыс. руб.
|
Наименование показателя |
Исполнение за I кв. 2013 г |
План на 2014 год |
Исполнение за I кв. 2014 г |
% исполнения к годовому плану |
темп роста доходов 2014/2013 гг. |
|
|
% |
сумма |
|||||
|
Налоговые и неналоговые доходы |
79 |
689 |
194 |
28,2 |
145,6 |
115 |
|
Налог на доходы физически лиц |
33 |
187 |
40 |
21,4 |
21,2 |
7 |
|
Налоги на товары (работы, услуги) |
|
352 |
67 |
19,0 |
|
67 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
18 |
15 |
26 |
173,3 |
44,4 |
8 |
|
Налог на имущество физических лиц |
2 |
30 |
3 |
10,0 |
50,0 |
1 |
|
Земельный налог |
4 |
25 |
15 |
60,0 |
275,0 |
11 |
|
Государственная пошлина |
2 |
3 |
2 |
66,7 |
0,0 |
0 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли |
|
50 |
26 |
52,0 |
|
26 |
|
Доходы от оказания платных услуг |
20 |
27 |
15 |
55,6 |
-25,0 |
-5 |
|
Безвозмездные поступления |
709 |
3 786 |
795 |
21,0 |
12,1 |
86 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
281 |
1 075 |
215 |
20,0 |
-23,5 |
-66 |
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета |
165 |
800 |
190 |
23,8 |
15,2 |
25 |
|
Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
188 |
789 |
158 |
20,0 |
-16,0 |
-30 |
|
Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
29 |
1 056 |
211 |
20,0 |
627,6 |
182 |
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
30 |
66 |
21 |
31,8 |
-30,0 |
-9 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
16 |
|
|
|
-100,0 |
-16 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
788 |
4 475 |
989 |
22,1 |
25,5 |
201 |
Расходы
За 1 квартал текущего года расходы бюджета Филипповского муниципального образования составили 980 тыс. рублей, из них:
- общегосударственные вопросы – 1 194 тыс. рублей или 30,8 % от общего объема расходов;
- национальная оборона – 36 тыс. рублей или 0,9 % от общего объема расходов;
- национальная экономика– 297 тыс. рублей или 7,7 % от общего объема расходов;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 197 тыс. рублей или 5,1 % от общего объема расходов;
- охрана окружающей среды – 1 тыс. рублей или 0,1 % от общего объема расходов;
- культура и кинематография – 1 151 тыс. рублей или 29,6 % от общего объема расходов;
-межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера – 998 тыс. рублей или 25,8 % от общего объема расходов.
Исполнение местного бюджета по расходам представлено в таблице № 2.
Таблица № 2. Исполнение местного бюджета по расходам
(тыс. руб.)
|
Наименование расходов |
Исполнено за 1 квартал 2013 г. |
План на 2014 г. |
Исполнено за 1 квартал 2014 года |
% исполнения к годовому плану |
Темп роста расходов 2014/2013 гг. |
|
|
(%) |
сумма |
|||||
|
Общегосударственные вопросы |
334 |
1 566 |
356 |
22,73 |
6,6 |
22 |
|
Национальная оборона |
9 |
66 |
11 |
15,61 |
22,2 |
2 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0 |
12 |
7 |
56 |
- |
7 |
|
Национальная экономика |
0 |
352 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0 |
13 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
Охрана окружающей среды |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
Культура и кинематография |
256 |
1 974 |
479 |
24,28 |
87,1 |
223 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
158 |
538 |
127 |
23,63 |
-19,6 |
-31 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
757 |
4 521 |
980 |
21,67 |
29,5 |
223 |
По экономическому содержанию исполнение по расходам представлено таблицей № 3.
Таблица № 3. Исполнение местного бюджета по расходам по экономическому содержанию
(тыс. руб.)
|
Наименование расходов |
Исполнено за 1 квартал 2013 г. |
План на 2014 г. |
Исполнено за 1 квартал 2014 г. |
% исполнения к годовому плану |
Темп роста расходов 2014/2013 гг. |
|
|
(%) |
сумма |
|||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (ЭКР 210) |
441 |
3 139 |
666 |
21,23 |
51,02 |
225 |
|
Оплата, работ и услуг (ЭКР 220) |
149 |
739 |
173 |
23,40 |
16,1 |
24 |
|
Безвозмездные перечисления бюджетам (ЭКР 250) |
158 |
538 |
127 |
23,63 |
-19,6 |
-31 |
|
Прочие расходы (ЭКР 290) |
1 |
12 |
2 |
14,2 |
100 |
1 |
|
Увеличение стоимости основных средств (ЭКР 310) |
0 |
29 |
2 |
6,82 |
- |
2 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов (ЭКР 340) |
8 |
64 |
10 |
14,76 |
25 |
2 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
757 |
4 521 |
980 |
21,67 |
29,5 |
223 |
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 666 тыс. рублей или 68 % от общего объема расходов;
- оплата, работ и услуг – 173 тыс. рублей или 17,6 % от общего объема расходов;
- безвозмездные перечисления бюджетам – 127 тыс. рублей или 13 % от общего объема расходов;
- прочие расходы - 2 тыс. рублей или 0,2 % от общего объема расходов;
- увеличение стоимости основных средств – 2 тыс. рублей или 0,2 % от общего объема расходов.
- увеличение стоимости материальных запасов - 10 тыс. рублей или 1 % от общего объема расходов.
Резервный фонд
За 1 квартал 2014 года расходы из резервного фонда администрации Филипповского муниципального образования не производились.
