|
Российская Федерация Иркутская область Зиминский район Харайгунское муниципальное образование
Дума
РЕШЕНИЕ
от «22» декабря 2014 года № 88 с. Харайгун
Об утверждении бюджета Харайгунского муниципального образования на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
|
|
Рассмотрев представленный главой Харайгунского муниципального образования проект Решения «Об утверждении бюджета Харайгунского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14, 35, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Министерства Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации", Законом Иркутской области от 22.10.2013 г. № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений в местные бюджеты», Законом Иркутской области № 146-ОЗ от 08.12.2014 года «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Решением Думы Зиминского муниципального района №29 от 18.12.2014 г. «Об утверждении бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом Харайгунского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Харайгунском муниципальном образовании», утвержденным Решением Думы Харайгунского муниципального образования от 25 мая 2011 года № 123, с изменениями и дополнениями, Дума Харайгунского муниципального образования
РЕШИЛА:
- Утвердить основные характеристики бюджета Харайгунского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2015 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 976 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 2 729 тыс. рублей, из них из областного бюджета в сумме 2 062 тыс. рублей, из бюджета района в сумме 667 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 976 тыс. рублей.
размер дефицита местного бюджета в сумме 0 тыс. рублей.
- Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2016 год в сумме 3 782 тыс. рублей, в том числе сумма безвозмездных поступлений 2 405 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 3 562 тыс. рублей, в том числе сумма безвозмездных поступлений 2 181 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2017 год в сумме 3 782 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 95 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 3 562 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 178 тыс. рублей;
размер дефицита местного бюджета на 2016 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 0 тыс. рублей.
3. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2015-2017 годах, формируются за счет:
а) налоговых доходов, в том числе:
- отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными федеральным и областным законодательством;
б) неналоговых доходов;
в) безвозмездных поступлений.
4. Установить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 1,2 к настоящему Решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению.
6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 4 к настоящему Решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложениям 5,6 к настоящему Решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложениям 7,8 к настоящему Решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложениям 9,10 к настоящему Решению.
10. Установить, что в расходной части местного бюджета создается резервный фонд администрации Харайгунского муниципального образования Зиминского района:
на 2015 год в сумме 6 тыс. рублей;
на 2016 год в размере 6 тыс. рублей;
на 2017 год в размере 6 тыс. рублей.
11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Харайгунского муниципального образования:
на 2015 год в сумме 823 тыс. рублей;
на 2016 год в размере 947 тыс. рублей;
на 2017 год в размере 947 тыс. рублей.
12. Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Зиминского районного муниципального образования на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями:
на 2015 год в размере 534 тыс. рублей;
на 2016 год в размере 534 тыс. рублей;
на 2017 год в размере 534тыс. рублей.
13. Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда Харайгунского муниципального образования и остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета.
14. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета, связанные с особенностями исполнения бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета:
1) изменение типа муниципальных учреждений поселения в соответствии с действующим законодательством;
2) обращение главного распорядителя средств местного бюджета о перераспределении бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью местного бюджета, соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета;
3) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации;
4) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) местным бюджетам;
5) ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местного самоуправления Харайгунского муниципального образования, муниципальных учреждений поселения;
6) уточнение кодов видов расходов классификации расходов бюджета.
15. Установить предельный объем муниципального долга Харайгунского муниципального образования (далее – муниципальный долг):
на 2015 год в сумме 1 248 тыс. рублей;
на 2016 год в размере 1 378 тыс. рублей;
на 2017 год в размере 1 381 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 1 января 2016 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
на 1 января 2017 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
на 1 января 2018 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга района:
на 2015 год в размере 100 тыс. рублей;
на 2016 год в размере 100 тыс. рублей;
на 2017 год в размере 100 тыс. рублей.
16. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Харайгунского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложениям 11, 12 к настоящему Решению.
17. Установить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложениям 13,14 к настоящему Решению.
18. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.
20. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.
Глава муниципального образования О.А. Каптюкова
Приложение 1
к Решению Думы Харайгунского
муниципального образования
от 22.12.2014 года № 88
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Прогнозируемые доходы бюджета Харайгунского муниципального
образования на 2015год
рублей
|
Наименование показателя |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
2015 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
1 247 500,00 |
|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
81 600,00 |
|
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
81 600,00 |
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227(1) и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
81 100,00 |
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02030 01 0000 110 |
500,00 |
|
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
823 100,00 |
|
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
000 1 03 02000 01 0000 110 |
823 100,00 |
|
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
293 300,00 |
|
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
6 000,00 |
|
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
494 900,00 |
|
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
28 900,00 |
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
300,00 |
|
|
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03000 01 0000 110 |
300,00 |
|
|
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03010 01 0000 110 |
300,00 |
|
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
274 000,00 |
|
|
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
55 000,00 |
|
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
000 1 06 01030 10 0000 110 |
55 000,00 |
|
|
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
219 000,00 |
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 06 06010 00 0000 110 |
200 000,00 |
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
000 1 06 06013 10 0000 110 |
200 000,00 |
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 06 06020 00 0000 110 |
19 000,00 |
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
000 1 06 06023 10 0000 110 |
19 000,00 |
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
50 000,00 |
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 1 11 05000 00 0000 120 |
50 000,00 |
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
000 1 11 05010 00 0000 120 |
50 000,00 |
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
000 1 11 05013 10 0000 120 |
50 000,00 |
|
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
12 500,00 |
|
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01000 00 0000 130 |
12 500,00 |
|
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01990 00 0000 130 |
12 500,00 |
|
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
000 1 13 01995 10 0000 130 |
12 500,00 |
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
6 000,00 |
|
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
000 1 14 06000 00 0000 430 |
6 000,00 |
|
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
000 1 14 06013 10 0000 430 |
6 000,00 |
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
2 728 877,00 |
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
2 728 877,00 |
|
|
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
1 851 177,00 |
|
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
1 851 177,00 |
|
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
1 851 177,00 |
|
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
1 184 600,00 |
|
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
666 577,00 |
|
|
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
814 800,00 |
|
|
Прочие субсидии |
000 2 02 02999 00 0000 151 |
814 800,00 |
|
|
Прочие субсидии бюджетам поселений |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
814 800,00 |
|
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
814 800,00 |
|
|
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
62 900,00 |
|
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 03015 00 0000 151 |
62 200,00 |
|
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 03015 10 0000 151 |
62 200,00 |
|
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 03024 00 0000 151 |
700,00 |
|
|
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 03024 10 0000 151 |
700,00 |
|
|
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
000 2 02 03024 10 0000 151 |
700,00 |
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
|
3 976 377,00 |
Приложение 2
к Решению Думы Харайгунского
муниципального образования
от 22.12.2014 года № 88
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Прогнозируемые доходы бюджета Харайгунского муниципального
образования на плановый период 2016 и 2017 годов
рублей
|
Наименование показателя |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
2016 год |
2017 год |
|
|
1 |
2 |
4 |
5 |
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
1 377 400,00 |
1 381 200,00 |
|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
87 900,00 |
91 500,00 |
|
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
87 900,00 |
91 500,00 |
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227(1) и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02010 01 0000 110 |
87 300,00 |
90 900,00 |
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
000 1 01 02030 01 0000 110 |
600,00 |
600,00 |
|
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
947 400,00 |
947 400,00 |
|
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
000 1 03 02000 01 0000 110 |
947 400,00 |
947 400,00 |
|
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02230 01 0000 110 |
350 400,00 |
350 400,00 |
|
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02240 01 0000 110 |
6 700,00 |
6 700,00 |
|
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02250 01 0000 110 |
557 600,00 |
557 600,00 |
|
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1 03 02260 01 0000 110 |
32 700,00 |
32 700,00 |
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
300,00 |
300,00 |
|
|
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03000 01 0000 110 |
300,00 |
300,00 |
|
|
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03010 01 0000 110 |
300,00 |
300,00 |
|
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
274 000,00 |
274 000,00 |
|
|
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
55 000,00 |
55 000,00 |
|
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
000 1 06 01030 10 0000 110 |
55 000,00 |
55 000,00 |
|
|
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
219 000,00 |
219 000,00 |
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 06 06010 00 0000 110 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
000 1 06 06013 10 0000 110 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1 06 06020 00 0000 110 |
19 000,00 |
19 000,00 |
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
000 1 06 06023 10 0000 110 |
19 000,00 |
19 000,00 |
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 1 11 05000 00 0000 120 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
000 1 11 05010 00 0000 120 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
000 1 11 05013 10 0000 120 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
12 800,00 |
13 000,00 |
|
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01000 00 0000 130 |
12 800,00 |
13 000,00 |
|
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1 13 01990 00 0000 130 |
12 800,00 |
13 000,00 |
|
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
000 1 13 01995 10 0000 130 |
12 800,00 |
13 000,00 |
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
000 1 14 06000 00 0000 430 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
000 1 14 06013 10 0000 430 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
2 404 702,00 |
2 180 698,00 |
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
2 404 702,00 |
2 180 698,00 |
|
|
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
1 723 302,00 |
1 723 398,00 |
|
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
1 723 302,00 |
1 723 398,00 |
|
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
1 723 302,00 |
1 723 398,00 |
|
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
1 073 200,00 |
1 061 100,00 |
|
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
650 102,00 |
662 298,00 |
|
|
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
617 700,00 |
396 400,00 |
|
|
Прочие субсидии |
000 2 02 02999 00 0000 151 |
617 700,00 |
396 400,00 |
|
|
Прочие субсидии бюджетам поселений |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
617 700,00 |
396 400,00 |
|
|
Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
000 2 02 02999 10 0000 151 |
617 700,00 |
396 400,00 |
|
|
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
63 700,00 |
60 900,00 |
|
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 03015 00 0000 151 |
63 000,00 |
60 200,00 |
|
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 03015 10 0000 151 |
63 000,00 |
60 200,00 |
|
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 03024 00 0000 151 |
700,00 |
700,00 |
|
|
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2 02 03024 10 0000 151 |
700,00 |
700,00 |
|
|
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
000 2 02 03024 10 0000 151 |
700,00 |
700,00 |
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
|
3 782 102,00 |
3 561 898,00 |
Приложение 3
к Решению Думы Харайгунского
муниципального образования
от 22.12.2014 года № 88
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Харайгунского муниципального образования
|
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование кода доходов бюджета |
||
|
код главного администратора доходов |
код доходов бюджета |
||
|
962 |
Администрация Харайгунского муниципального образования Зиминского района |
||
|
962 |
1 08 04020 01 0000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
|
|
962 |
1 08 04020 01 1000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
|
|
962 |
1 08 04020 01 4000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
|
|
962 |
1 13 01995 10 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
|
|
962 |
1 13 02995 10 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений |
|
|
962 |
1 17 01050 10 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
|
|
962 |
1 17 05050 10 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
|
|
962 |
2 02 01001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
|
|
962 |
2 02 01003 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
|
|
962 |
2 02 02999 10 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам поселений |
|
|
962 |
2 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|
|
962
|
2 02 03024 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
|
|
962 |
2 02 04999 10 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
|
|
962 |
2 07 05010 10 0000 180 |
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений |
|
|
962 |
2 07 05020 10 0000 180 |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов поселений |
|
|
962 |
2 07 05030 10 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
|
|
962 |
2 08 05000 10 0000 180 |
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
|
|
962 |
2 19 05000 10 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
|
Приложение 4
к Решению Думы Харайгунского
муниципального образования
от 22.12.2014 года № 88
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Харайгунского муниципального образования
|
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета |
|
|
главного администратора источников |
источников финансирования дефицита бюджета |
|
|
962 |
Администрация Харайгунского муниципального образования Зиминского района |
|
|
962 |
01 02 00 00 00 0000 000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
|
962 |
01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
Приложение 5
к Решению Думы Харайгунского
муниципального образования
от 22.12.2014 года № 88
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на 2015 год
рублей
|
Наименование показателя |
РЗ |
ПР |
Сумма на 2015 год |
|||||
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
1 677 341,00 |
|||||
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
386 545,00 |
|||||
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
1 284 304,00 |
|||||
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
5 792,00 |
|||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
700,00 |
|||||
|
Национальная оборона |
02 |
00 |
62 200,00 |
|||||
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
62 200,00 |
|||||
|
Национальная экономика |
04 |
00 |
823 100,00 |
|||||
|
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) |
04 |
09 |
823 100,00 |
|||||
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
880 144,00 |
|||||
|
Культура |
08 |
01 |
880 144,00 |
|||||
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА |
14 |
00 |
533 592,00 |
|||||
|
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
14 |
03 |
533 592,00 |
|||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
3 976 377,00 |
|
Приложение 6
к Решению Думы Харайгунского
муниципального образования
от 22.12.2014 года № 88
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации бюджетов Российской Федерации на плановый период 2016 и 2017 годов
рублей
|
Наименование показателя |
РЗ |
ПР |
Сумма на 2016 год |
Сумма на 2017 год |
||||||
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
1 422 221,33 |
1 166 804,00 |
||||||
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
297 867,00 |
297 867,00 |
||||||
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
1 117 862,33 |
862 445,00 |
||||||
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
5 792,00 |
5 792,00 |
||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
700,00 |
700,00 |
||||||
|
Национальная оборона |
02 |
00 |
63 000,00 |
60 200,00 |
||||||
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
63 000,00 |
60 200,00 |
||||||
|
Национальная экономика |
04 |
00 |
947 400,00 |
947 400,00 |
||||||
|
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) |
04 |
09 |
947 400,00 |
947 400,00 |
||||||
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
721 336,12 |
675 807,10 |
||||||
|
Культура |
08 |
01 |
721 336,12 |
675 807,10 |
||||||
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА |
14 |
00 |
533 592,00 |
533 592,00 |
||||||
|
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
14 |
03 |
533 592,00 |
533 592,00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
3 687 549,45 |
3 383 803,10 |
||
Приложение 7
к Решению Думы Харайгунского
муниципального образования
от 22.12.2014 года № 88
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год
рублей
|
Наименование |
КЦСР |
КВР |
РзПР |
Сумма на 2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Расходы муниципальных образований в рамках непрограммных расходов (кроме ведомственных целевых программ) |
91.0.0000 |
000 |
00 00 |
3 926 377,00 |
|
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
91.0.0600 |
000 |
00 00 |
700,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.0600 |
200 |
00 00 |
700,00 |
|
Общегосударственные вопросы |
91.0.0600 |
200 |
01 13 |
700,00 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
91.0.5118 |
000 |
00 00 |
62 200,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
91.0.5118 |
100 |
00 00 |
58 700,00 |
|
Национальная оборона |
91.0.5118 |
100 |
02 03 |
58 700,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.5118 |
200 |
00 00 |
3 500,00 |
|
Национальная оборона |
91.0.5118 |
200 |
02 03 |
3 500,00 |
|
Функционирование главы муниципального образования |
91.0.8001 |
000 |
00 00 |
386 545,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
91.0.8001 |
100 |
00 00 |
386 545,00 |
|
Общегосударственные вопросы |
91.0.8001 |
100 |
01 02 |
386 545,00 |
|
Функционирование центрального аппарата |
91.0.8002 |
000 |
00 00 |
1 234 304,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
91.0.8002 |
100 |
00 00 |
1 011 548,00 |
|
Общегосударственные вопросы |
91.0.8002 |
100 |
01 04 |
1 011 548,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.8002 |
200 |
00 00 |
217 024,33 |
|
Общегосударственные вопросы |
91.0.8002 |
200 |
01 04 |
217 024,33 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
91.0.8002 |
800 |
00 00 |
5 731,67 |
|
Общегосударственные вопросы |
91.0.8002 |
800 |
01 04 |
5 731,67 |
|
Резервные фонды местных администраций |
91.0.8005 |
000 |
00 00 |
5 792,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
91.0.8005 |
800 |
00 00 |
5 792,00 |
|
Общегосударственные вопросы |
91.0.8005 |
800 |
01 11 |
5 792,00 |
|
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
91.0.8009 |
000 |
00 00 |
823 100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.8009 |
200 |
00 00 |
823 100,00 |
|
Национальная экономика |
91.0.8009 |
200 |
04 09 |
823 100,00 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
91.0.8020 |
000 |
00 00 |
533 592,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
91.0.8020 |
500 |
00 00 |
533 592,00 |
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА |
91.0.8020 |
500 |
14 03 |
533 592,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
91.0.8099 |
000 |
00 00 |
880 144,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
91.0.8099 |
100 |
00 00 |
637 022,00 |
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
91.0.8099 |
100 |
08 01 |
637 022,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.8099 |
200 |
00 00 |
243 122,00 |
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
91.0.8099 |
200 |
08 01 |
243 122,00 |
|
Расходы муниципальных образований по ведомственным целевым программам в рамках непрограммных расходов |
92.0.0000 |
000 |
00 00 |
50 000,00 |
|
"Повышение эффективности бюджетных расходов Харайгунского муниципального образования на 2014-2016 годы" |
92.0.9328 |
000 |
00 00 |
50 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
92.0.9328 |
100 |
00 00 |
50 000,00 |
|
Общегосударственные вопросы |
92.0.9328 |
100 |
01 04 |
50 000,00 |
|
Всего |
|
|
|
3 976 377,00 |
Приложение 8
к Решению Думы Харайгунского
муниципального образования
от 22.12.2014 года № 88
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2016 и 2017 годов
рублей
|
Наименование |
КЦСР |
КВР |
РзПР |
Сумма на 2016 |
Сумма на 2017 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
|
Расходы муниципальных образований в рамках непрограммных расходов (кроме ведомственных целевых программ) |
91.0.0000 |
000 |
00 00 |
3 637 549,45 |
3 383 803,10 |
|
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
91.0.0600 |
000 |
00 00 |
700,00 |
700,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.0600 |
200 |
00 00 |
700,00 |
700,00 |
|
Общегосударственные вопросы |
91.0.0600 |
200 |
01 13 |
700,00 |
700,00 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
91.0.5118 |
000 |
00 00 |
63 000,00 |
60 200,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
91.0.5118 |
100 |
00 00 |
59 500,00 |
56 700,00 |
|
Национальная оборона |
91.0.5118 |
100 |
02 03 |
59 500,00 |
56 700,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.5118 |
200 |
00 00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
|
Национальная оборона |
91.0.5118 |
200 |
02 03 |
3 500,00 |
3 500,00 |
|
Функционирование главы муниципального образования |
91.0.8001 |
000 |
00 00 |
297 867,00 |
297 867,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
91.0.8001 |
100 |
00 00 |
297 867,00 |
297 867,00 |
|
Общегосударственные вопросы |
91.0.8001 |
100 |
01 02 |
297 867,00 |
297 867,00 |
|
Функционирование центрального аппарата |
91.0.8002 |
000 |
00 00 |
1 067 862,33 |
862 445,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
91.0.8002 |
100 |
00 00 |
861 601,00 |
705 265,00 |
|
Общегосударственные вопросы |
91.0.8002 |
100 |
01 04 |
861 601,00 |
705 265,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.8002 |
200 |
00 00 |
200 495,66 |
151 381,33 |
|
Общегосударственные вопросы |
91.0.8002 |
200 |
01 04 |
200 495,66 |
151 381,33 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
91.0.8002 |
800 |
00 00 |
5 765,67 |
5 798,67 |
|
Общегосударственные вопросы |
91.0.8002 |
800 |
01 04 |
5 765,67 |
5 798,67 |
|
Резервные фонды местных администраций |
91.0.8005 |
000 |
00 00 |
5 792,00 |
5 792,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
91.0.8005 |
800 |
00 00 |
5 792,00 |
5 792,00 |
|
Общегосударственные вопросы |
91.0.8005 |
800 |
01 11 |
5 792,00 |
5 792,00 |
|
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
91.0.8009 |
000 |
00 00 |
947 400,00 |
947 400,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.8009 |
200 |
00 00 |
947 400,00 |
947 400,00 |
|
Национальная экономика |
91.0.8009 |
200 |
04 09 |
947 400,00 |
947 400,00 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
91.0.8020 |
000 |
00 00 |
533 592,00 |
533 592,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
91.0.8020 |
500 |
00 00 |
533 592,00 |
533 592,00 |
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА |
91.0.8020 |
500 |
14 03 |
533 592,00 |
533 592,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
91.0.8099 |
000 |
00 00 |
721 336,12 |
675 807,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
91.0.8099 |
100 |
00 00 |
474 845,12 |
434 786,10 |
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
91.0.8099 |
100 |
08 01 |
474 845,12 |
434 786,10 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.8099 |
200 |
00 00 |
246 491,00 |
241 021,00 |
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
91.0.8099 |
200 |
08 01 |
246 491,00 |
241 021,00 |
|
Расходы муниципальных образований по ведомственным целевым программам в рамках непрограммных расходов |
92.0.0000 |
000 |
00 00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
"Повышение эффективности бюджетных расходов Харайгунского муниципального образования на 2014-2016 годы" |
92.0.9328 |
000 |
00 00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
92.0.9328 |
100 |
00 00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
Общегосударственные вопросы |
92.0.9328 |
100 |
01 04 |
50 000,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
|
3 687 549,45 |
3 383 803,10 |
Приложение 9
к Решению Думы Харайгунского
муниципального образования
от 22.12.2014 года № 88
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2015 год
|
Наименование |
КВСР |
РзПР |
КЦСР |
КВР |
Сумма на 2015 год |
|
Администрация Харайгунского МО |
962 |
00 00 |
0000000 |
000 |
3 976 377,00 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
962 |
01 02 |
0000000 |
000 |
386 545,00 |
|
Функционирование главы муниципального образования |
962 |
01 02 |
9108001 |
000 |
386 545,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
962 |
01 02 |
9108001 |
100 |
386 545,00 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
962 |
01 04 |
0000000 |
000 |
1 284 304,00 |
|
Функционирование центрального аппарата |
962 |
01 04 |
9108002 |
000 |
1 234 304,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
962 |
01 04 |
9108002 |
100 |
1 011 548,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
962 |
01 04 |
9108002 |
200 |
217 024,33 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
962 |
01 04 |
9108002 |
800 |
5 731,67 |
|
"Повышение эффективности бюджетных расходов Харайгунского муниципального образования на 2014-2016 годы" |
962 |
01 04 |
9209328 |
000 |
50 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
962 |
01 04 |
9209328 |
100 |
50 000,00 |
|
Резервные фонды |
962 |
01 11 |
0000000 |
000 |
5 792,00 |
|
Резервные фонды местных администраций |
962 |
01 11 |
9108005 |
000 |
5 792,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
962 |
01 11 |
9108005 |
800 |
5 792,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
962 |
01 13 |
0000000 |
000 |
700,00 |
|
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
962 |
01 13 |
9100600 |
000 |
700,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
962 |
01 13 |
9100600 |
200 |
700,00 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
962 |
02 03 |
0000000 |
000 |
62 200,00 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
962 |
02 03 |
9105118 |
000 |
62 200,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
962 |
02 03 |
9105118 |
100 |
58 700,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
962 |
02 03 |
9105118 |
200 |
3 500,00 |
|
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) |
962 |
04 09 |
0000000 |
000 |
823 100,00 |
|
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
962 |
04 09 |
9108009 |
000 |
823 100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
962 |
04 09 |
9108009 |
200 |
823 100,00 |
|
Культура |
962 |
08 01 |
0000000 |
000 |
880 144,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
962 |
08 01 |
9108099 |
000 |
880 144,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
962 |
08 01 |
9108099 |
100 |
637 022,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
962 |
08 01 |
9108099 |
200 |
243 122,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
962 |
14 03 |
0000000 |
000 |
533 592,00 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
962 |
14 03 |
9108020 |
000 |
533 592,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
962 |
14 03 |
9108020 |
500 |
533 592,00 |
|
Итого: |
|
|
|
|
3 976 377,00 |
Приложение 10
к Решению Думы Харайгунского
муниципального образования
от 22.12.2014 года № 88
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов местного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов
|
Наименование |
КВСР |
РзПР |
КЦСР |
КВР |
Сумма на 2016 год |
Сумма на 2017 год |
|
Администрация Харайгунского МО |
962 |
00 00 |
0000000 |
000 |
3 687 549,45 |
3 383 803,10 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
962 |
01 02 |
0000000 |
000 |
297 867,00 |
297 867,00 |
|
Функционирование главы муниципального образования |
962 |
01 02 |
9108001 |
000 |
297 867,00 |
297 867,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
962 |
01 02 |
9108001 |
100 |
297 867,00 |
297 867,00 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
962 |
01 04 |
0000000 |
000 |
1 117 862,33 |
862 445,00 |
|
Функционирование центрального аппарата |
962 |
01 04 |
9108002 |
000 |
1 067 862,33 |
862 445,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
962 |
01 04 |
9108002 |
100 |
861 601,00 |
705 265,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
962 |
01 04 |
9108002 |
200 |
200 495,66 |
151 381,33 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
962 |
01 04 |
9108002 |
800 |
5 765,67 |
5 798,67 |
|
"Повышение эффективности бюджетных расходов Харайгунского муниципального образования на 2014-2016 годы" |
962 |
01 04 |
9209328 |
000 |
50 000,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
962 |
01 04 |
9209328 |
100 |
50 000,00 |
0,00 |
|
Резервные фонды |
962 |
01 11 |
0000000 |
000 |
5 792,00 |
5 792,00 |
|
Резервные фонды местных администраций |
962 |
01 11 |
9108005 |
000 |
5 792,00 |
5 792,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
962 |
01 11 |
9108005 |
800 |
5 792,00 |
5 792,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
962 |
01 13 |
0000000 |
000 |
700,00 |
700,00 |
|
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
962 |
01 13 |
9100600 |
000 |
700,00 |
700,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
962 |
01 13 |
9100600 |
200 |
700,00 |
700,00 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
962 |
02 03 |
0000000 |
000 |
63 000,00 |
60 200,00 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
962 |
02 03 |
9105118 |
000 |
63 000,00 |
60 200,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
962 |
02 03 |
9105118 |
100 |
59 500,00 |
56 700,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
962 |
02 03 |
9105118 |
200 |
3 500,00 |
3 500,00 |
|
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) |
962 |
04 09 |
0000000 |
000 |
947 400,00 |
947 400,00 |
|
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
962 |
04 09 |
9108009 |
000 |
947 400,00 |
947 400,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
962 |
04 09 |
9108009 |
200 |
947 400,00 |
947 400,00 |
|
Культура |
962 |
08 01 |
0000000 |
000 |
721 336,12 |
675 807,10 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
962 |
08 01 |
9108099 |
000 |
721 336,12 |
675 807,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
962 |
08 01 |
9108099 |
100 |
474 845,12 |
434 786,10 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
962 |
08 01 |
9108099 |
200 |
246 491,00 |
241 021,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
962 |
14 03 |
0000000 |
000 |
533 592,00 |
533 592,00 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
962 |
14 03 |
9108020 |
000 |
533 592,00 |
533 592,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
962 |
14 03 |
9108020 |
500 |
533 592,00 |
533 592,00 |
|
Итого: |
|
|
|
|
3 687 549,45 |
3 383 803,10 |
Приложение 11
к Решению Думы Харайгунского
муниципального образования
от 22.12.2014 года № 88
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Программа муниципальных внутренних заимствований Харайгунского муниципального образования 2015 год
тыс.рублей
|
Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) |
2015 год |
|||
|
Объем муниципального долга на 1 января 2015 года |
Объем привлечения в 2015 году |
Объем погашения в 2015 году |
Верхний предел долга на 1 января 2016 года |
|
|
Объем заимствований, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
|
|
|
|
|
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
2.1. Кредитные договоры, заключенные до 01.01.2015 года |
|
|
|
|
|
2.2. Кредитные договоры, заключенные в 2015 году сроком до года |
|
|
|
|
|
2.3. Кредитные договоры, заключенные в 2015 году, сроком до трех лет: |
|
|
|
|
|
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в валюте Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в иностранной валюте |
|
|
|
|
Приложение 12
к Решению Думы Харайгунского
муниципального образования
от 22.12.2014 года № 88
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Программа муниципальных внутренних заимствований Харайгунского муниципального образования на плановый период 2016 и 2017 годов
|
Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) |
2016 год |
2017 год |
||||||
|
Объем муниципального долга на 1 января 2016 года |
Объем привлечения в 2016 году |
Объем погашения в 2016 году |
Верхний предел долга на 1 января 2017 года |
Объем муниципального долга на 1 января 2017 года |
Объем привлечения в 2017 году |
Объем погашения в 2017 году |
Верхний предел долга на 1 января 2018 года |
|
|
Объем заимствований, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Кредитные договоры, заключенные до 01.01.2016, 01.01.2017 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Кредитные договоры, заключенные в 2016-2017 годах сроком до года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Кредитные договоры, заключенные в 2016-2017 годах, сроком до трех лет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в валюте Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в иностранной валюте |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 13
к Решению Думы Харайгунского
муниципального образования
от 22.12.2014 года № 88
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год
|
Наименование |
Код |
Сумма на 2015 год |
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
0 |
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
962 01 03 00 00 00 0000 000 |
0 |
|
Получение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
962 01 03 00 00 00 0000 710 |
0 |
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации |
962 01 03 01 00 10 0000 710 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
962 01 03 00 00 00 0000 810 |
0 |
|
Погашение бюджетами поселений бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
962 01 03 01 00 10 0000 810 |
0 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
0 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-3 976 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
-3 976 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
-3 976 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
3 976 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
3 976 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
3 976 |
тыс. рублей
Приложение 12
к Решению Думы Харайгунского
муниципального образования
от 22.12.2014 года № 88
«Об утверждении бюджета Харайгунского
муниципального образования на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
на плановый период 2016 и 2017 годов
тыс. рублей
|
Наименование |
Код |
Сумма на 2016 год |
Сумма на 2017 год |
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
0 |
0 |
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
962 01 03 00 00 00 0000 000 |
0 |
0 |
|
Получение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
962 01 03 00 00 00 0000 710 |
0 |
0 |
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации |
962 01 03 01 00 10 0000 710 |
0 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
962 01 03 00 00 00 0000 810 |
0 |
0 |
|
Погашение бюджетами поселений бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
962 01 03 01 00 10 0000 810 |
0 |
0 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
0 |
0 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-3 782 |
-3 562 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
-3 782 |
-3 562 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 510 |
-3 782 |
-3 562 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
3 782 |
3 562 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
3 782 |
3 562 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
3 782 |
3 562 |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Решения Думы Харайгунского муниципального образования
«Об утверждении бюджета Харайгунского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
1.Субъект правотворческой инициативы:
Проект Решения Думы Харайгунского муниципального образования «Об утверждении бюджета Харайгунского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – проект Решения) разработан Финансовым управлением Зиминского районного муниципального образования и вносится в Думу Харайгунского муниципального образования главой Харайгунского муниципального образования.
2.Правовое основание принятия проекта закона:
Статья 11 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Статья 31 Устава Харайгунского муниципального образования, статья 17 Положения «О бюджетном процессе в Харайгунском муниципальном образовании», утвержденным Решением Думы Харайгунского муниципального образования от 25 мая 2011 года № 123.
3.Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование целесообразности принятия:
Проект Решения «Об утверждении бюджета Харайгунского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания:
Предметом правового регулирования проекта Решения является утверждение параметров бюджета Харайгунского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее - местный бюджет).
5. Перечень правовых актов муниципального образования, принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу которых, потребует принятие данного правового акта.
Принятие данного правового акта не повлечет необходимость принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых актов за исключением тех, которые указаны в тексте Решения.
6. Иные сведения:
Иные сведения представляют собой описание подходов и принципов, примененных при формировании доходов местного бюджета, описание наиболее значимых расходов местного бюджета, а также параметры муниципального долга Харайгунского муниципального образования и структуры источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Проект Решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением «О бюджетном процессе в Харайгунском муниципальном образовании», а также в соответствии с принципами, сформулированными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2015 - 2017 годах, с учетом положений указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года (далее - «майские» указы Президента РФ), основными направлениями бюджетной и налоговой политики Харайгунского муниципального образования на 2015 - 2017 годы.
При формировании проекта местного бюджета учитывались следующие основные цели по обеспечению платежеспособности и сбалансированности местного бюджета на 2015-2017 годы:
- Обеспечение сбалансированности местного бюджета в среднесрочной перспективе, что означает формирование расходной части местного бюджета исходя из реальных доходных источников.
- Реализация ответственной бюджетной политики, базовыми принципами которой являются исполнение наиболее значимых действующих расходных обязательств и принятие взвешенных решений по вновь принимаемым расходным обязательствам местного бюджета.
- Недопущение необоснованной кредиторской задолженности.
- Выполнение «майских» указов Президента РФ.
Формирование основных параметров местного бюджета на 2015 год осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом планируемых с 2015 году изменений. Также учтены ожидаемые параметры исполнения местного бюджета на 2014 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития Харайгунского муниципального образования на 2015 год и на период до 2017 года.
Основные параметры местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов сформированы в следующих объемах:
(тыс. рублей)
|
Основные параметры бюджета |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|
Доходы, в том числе: |
3 976 |
3 782 |
3 562 |
|
налоговые и неналоговые доходы |
1 248 |
1 377 |
1 381 |
|
безвозмездные перечисления |
2 729 |
2 405 |
2 181 |
|
Расходы, в том числе: |
3 976 |
3 782 |
3 562 |
|
условно утвержденные расходы |
|
95 |
178 |
|
Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов |
- |
2,5% |
5,0% |
|
Дефицит/профицит |
0 |
0 |
0 |
|
Верхний предел муниципального долга |
0 |
0 |
0 |
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Прогноз доходов местного бюджета на 2015 год и на плановый период до 2017 года подготовлен в соответствии с нормами, установленными Бюджетным кодексом РФ (в части нормативов отчислений), Налоговым кодексом РФ, иными нормативно-правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Прогноз доходов местного бюджета на 2015 год и на период до 2017 года осуществлен на основании прогноза социально-экономического развития Харайгунского муниципального образования на 2015-2017 годы, с учетом оценки исполнения местного бюджета за 2014 год, а также информации главных администраторов доходов местного бюджета.
Таблица 1. Основные показатели социально-экономического развития
муниципального образования
|
Показатель |
Факт 2013 год |
Оценка 2014 год |
Прогноз |
||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||
|
Численность постоянного населения – всего, чел. |
737 |
737 |
737 |
737 |
737 |
|
Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей |
3 151 |
3 390 |
3 670 |
3 950 |
4 110 |
|
темп роста, % |
137,0 |
107,6 |
108,3 |
107,6 |
104,1 |
Основные показатели доходов местного бюджета 2013-2014 года, прогноза поступлений на 2015-2017 годы представлены в таблице 2 и 3.
Параметры местного бюджета на 2014 год содержат оценку поступлений по состоянию на 01.10.2014 года.
Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2015 год и плановый период до 2017 года сформирован на основе проекта закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Таблица 2. Основные показатели доходов
местного бюджета в 2013-2015 гг.
(тыс. рублей)
|
Показатель |
2013 год факт |
2014 год оценка |
Темп роста 2014/2013, % (+ рост, - снижение) |
Прогноз на 2015 год |
Темп роста 2015/2014, % (+ рост, - снижение) |
|
Налоговые и неналоговые доходы |
538 |
1 169 |
117,3 |
1 247 |
6,7 |
|
Безвозмездные поступления, в т.ч. |
3 284 |
3 114 |
-5,2 |
2 729 |
-12,4 |
|
- нецелевые межбюджетные трансферты из областного и районного бюджетов (дотации, субсидия на выплату з/платы, иные МБТ) |
2 391 |
2 818 |
17,9 |
2 666 |
-5,4 |
|
- целевые межбюджетные трансферты из областного и районного бюджета |
893 |
296 |
-66,9 |
63 |
-78,7 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
3 822 |
4 283 |
12,1 |
3 976 |
-7,2 |
Ожидаемое исполнение доходной части местного бюджета в 2014 году составит 4 283 тыс. рублей, что на 461 тыс. рублей больше объема поступлений 2013 года.
В общем объеме доходов бюджета поселения доля налоговых и неналоговых доходов в 2014 году составит 27,3 % и безвозмездных поступлений 72,7 %.
Общий объем доходов местного бюджета на 2015 год планируется в сумме 3 976 тыс. рублей, что на 307 тыс. рублей ниже ожидаемых доходов текущего года. В общем объеме доходов местного бюджета доля налоговых и неналоговых доходов в 2015 году составит 31,4 % и безвозмездных поступлений 68,6 %.
Прогноз налоговых и неналоговых поступлений в 2015 году составляет 1 247 тыс. рублей, что на 78 тыс. рублей выше ожидаемых поступлений текущего года.
Прогноз безвозмездных поступлений в 2015 году составляет 2 729 тыс. рублей, что на 385 тыс. рублей ниже ожидаемых поступлений текущего года.
Таблица 3. Основные показатели прогноза доходов местного
бюджета на 2015 год и плановый период до 2017 года.
(тыс. рублей)
|
Показатель |
Прогноз на 2015 год |
Прогноз на 2016 год |
Темп роста 2016/2015, % (+ рост, - снижение) |
Прогноз на 2017 год |
Темп роста 2017/2016, % (+ рост, - снижение) |
|
Налоговые и неналоговые доходы |
1 247 |
1 377 |
10,4 |
1 381 |
0,3 |
|
Безвозмездные поступления, в т.ч. |
2 729 |
2 405 |
-11,9 |
2 181 |
-9,3 |
|
- нецелевые межбюджетные трансферты из областного и районного бюджетов (дотации, субсидия на выплату з/платы, иные МБТ) |
2 666 |
2 341 |
-12,24 |
2 120 |
-9,4 |
|
- целевые межбюджетные трансферты из областного и районного бюджета |
63 |
64 |
1,6 |
61 |
-4,7 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
3 976 |
3 782 |
-4,9 |
3 562 |
-5,8 |
Объем доходов местного бюджета на плановый период 2016, 2017 годы составит 3 782 тыс. рублей и 3 562 тыс. рублей соответственно. При этом объем налоговых и неналоговых доходов в 2016 году составит 1 377 тыс. рублей, а в 2017 году 1 381 тыс. рублей. Объем безвозмездных поступлений в 2016 году планируется в размере 2 405 тыс. рублей, а в 2017 году планируется в размере 2 181 тыс. рублей.
Основные показатели исполнения местного бюджета по видам доходов в 2013-2014 годах и прогноз поступлений на 2015-2017 годы представлены в таблицах 4 и 5.
Таблица 4. Основные виды доходов местного бюджета в 2013-2015 гг.
(тыс. рублей)
|
Показатель |
2013 год факт |
2014 год оценка |
Темп роста 2014/2013, % (+ рост, - снижение) |
2015 год прогноз |
Темп роста 2015/2014, % (+ рост, - снижение) |
|
ДОХОДЫ |
3 822 |
4 283 |
12,1 |
3 976 |
-7,2 |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
538 |
1 169 |
117,3 |
1 247 |
6,7 |
|
Налог на доходы физических лиц |
75 |
76 |
1,3 |
82 |
7,9 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ |
0 |
703 |
- |
823 |
17,1 |
|
Налог на имущество физических лиц |
61 |
55 |
-9,8 |
55 |
0,0 |
|
Земельный налог |
227 |
215 |
-5,3 |
219 |
1,9 |
|
Государственная пошлина |
0 |
2 |
- |
|
-100,0 |
|
Доходы от использования имущества |
86 |
100 |
16,3 |
50 |
-50,0 |
|
Доходы от оказания платных услуг |
10 |
12 |
20,0 |
12 |
0,0 |
|
Доходы от продажи имущества |
79 |
6 |
-92,4 |
6 |
0,0 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
3 284 |
3 114 |
-5,2 |
2 729 |
-12,4 |
|
Дотации |
1 598 |
2 084 |
30,4 |
1 851 |
-11,2 |
|
Субсидии |
1 299 |
972 |
-25,2 |
815 |
-16,2 |
|
Субвенции |
47 |
58 |
23,4 |
63 |
8,6 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
340 |
0 |
-100,0 |
0 |
- |
Согласно представленным в таблице 4 данным, в 2015 году основными источниками доходов в группе налоговых и неналоговых доходов являются:
- налог на доходы физических лиц - 7 %;
- налог на акцизы по подакцизным товарам (продукции) – 66 %;
- налог на имущество физических лиц – 4 %;
- земельный налог – 18 %;
- доходы от использования имущества – 4 %.
Таблица 5. Основные виды доходов местного бюджета в 2015-2017 гг.
(тыс. рублей)
|
Показатель |
2015 год прогноз |
2016 год прогноз |
Темп роста 2016/2015, % (+ рост, - снижение) |
2017 год прогноз |
Темп роста 2017/2016, % (+ рост, - снижение) |
|
ДОХОДЫ |
3 976 |
3 782 |
-4,9 |
3 562 |
-5,8 |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1 247 |
1 377 |
10,4 |
1 381 |
0,3 |
|
Налог на доходы физических лиц |
82 |
88 |
7,3 |
92 |
4,5 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ |
823 |
947 |
15,1 |
947 |
0,0 |
|
Налог на имущество физических лиц |
55 |
55 |
0,0 |
55 |
0,0 |
|
Земельный налог |
219 |
219 |
0,0 |
219 |
0,0 |
|
Доходы от использования имущества |
50 |
50 |
0,0 |
50 |
0,0 |
|
Доходы от оказания платных услуг |
12 |
13 |
8,3 |
13 |
0,0 |
|
Доходы от продажи имущества |
6 |
5 |
-16,7 |
5 |
0,0 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
2 729 |
2 405 |
-11,9 |
2 181 |
-9,3 |
|
Дотации |
1 851 |
1 723 |
-6,9 |
1 723 |
0,0 |
|
Субсидии |
815 |
618 |
-24,2 |
397 |
-35,8 |
|
Субвенции |
63 |
64 |
1,6 |
61 |
-4,7 |
Поступления налога на доходы физических лиц запланированы на основе прогнозируемых поступлений по итогам исполнения местного бюджета за девять месяцев 2014 года с учетом темпа роста фонда заработной платы на 2015-2017 годы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Харайгунского муниципального образования.
Объем поступлений налога в местный бюджет в 2015 году планируется в размере 82 тыс. рублей (или 7,9 % к 2014 году). Темп роста объема поступлений налога в местный бюджет в 2016 году и в 2017 году планируется в размере 7,3 % и 4,5 %, при этом объем поступлений составит 88 тыс. рублей и 92 тыс. рублей соответственно.
Объем поступлений налога по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ в 2015 году планируется в размере 823 тыс. рублей, в 2016 году – 947 тыс. рублей, в 2017 году - 947 тыс. рублей.
Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу на 2015 год осуществлен на основе прогнозируемых поступлений текущего года с учетом информации, предоставленной налоговыми органами о начислении налога в целом по муниципальному образованию за 2012-2013 годы.
Поступления налога на имущество физических лиц и земельного налога в 2015-2017 годах запланированы на уровне прогнозируемых поступлений текущего года и составляют 274 тыс. рублей.
Прогноз поступлений арендной платы за земельные участки осуществлен на основании данных, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Зиминского района и составляет на 2015 год – 50 тыс. рублей, на 2016 год – 50 тыс. рублей, 2017 год – 50 тыс. рублей.
Прогноз поступлений от продажи земельных участков осуществлен на основании данных, представленных Комитетом по управлению муниципальным имуществом и составляет на 2015 год – 6 тыс. рублей, на 2016 год – 5 тыс. рублей, на 2017 год – 5 тыс. рублей.
Прогноз поступлений в местный бюджет государственной пошлины и доходов от оказания платных услуг осуществлен на основании информации о прогнозируемом поступлении доходов главного администратора доходов – Администрации Харайгунского муниципального образования.
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
При формировании расходной части местного бюджета учитывались следующие основные подходы:
1. Проектировки расходов местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации и Иркутской области с учетом разграничения расходных полномочий.
2. Планирование расходов произведено в соответствии с Методическими материалами по формированию расходной части бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2015 год и на плановый период до 2017 года, утвержденными приказом финансового управления от 14.07.2014 г. № 17, при этом учтены мероприятия по реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и в первую очередь решение задач по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы.
3. При формировании расходной части местного бюджета учитывался необходимый комплекс мер по оптимизации расходов и повышению сбалансированности и платежеспособности местного бюджета.
Однако, учитывая необходимость обеспечения сбалансированности местного бюджета в проект бюджета не в полном объеме включены расходы по выплате заработной платы и начислениям на нее, по оплате коммунальных услуг. При увеличении доходной части местного бюджета в течение 2015 года объем данных расходов будет уточняться.
4. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета, предусмотрены в соответствии с проектом закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
5. Необходимо отметить, что в соответствии с действующим бюджетным законодательством в общем объеме расходов на плановый период 2016-2017 годов планируется утвердить условно утвержденные расходы в 2016 году в сумме 95 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 178 тыс. рублей.
Учитывая положения пункта 5 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации данные расходы не учтены при распределении бюджетных ассигнований:
- по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2016 и 2017 годов (приложение 6);
- по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2016 и 2017 годов (приложение 8);
- в ведомственной структуре расходов местного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов (приложение 10).
Таким образом, общий объем расходов местного бюджета, распределенных по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, составил на 2015 год 3 976 тыс. рублей, из них:
- за счет средств местного бюджета, имеющих целевое назначение 878 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета, не имеющих целевое назначение (собственных средств) 3 098 тыс. рублей.
Общий объем расходов на 2016 год запланирован в сумме 3 782 тыс. рублей, на 2017 год 3 562 тыс. рублей.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора, обеспечение проведения выборов и референдумов, расходы на формирование резервных фондов и другие общегосударственные вопросы. Объем расходов по данному разделу запланирован на 2015 год в сумме 1 677 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 1 423 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 1 167 тыс. рублей.
По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы на содержание главы Харайгунского муниципального образования. Объем расходов по данному разделу запланирован на 2015 год в сумме 386 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 298 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 298 тыс. рублей.
По подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности администрации Харайгунского муниципального образования. Объем расходов по данному разделу запланирован на 2015 год в сумме 1 284 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 1 118 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 862 тыс. рублей.
По подразделу 11 «Резервные фонды» предусмотрены расходы резервного фонда администрации Харайгунского муниципального образования. Объем расходов по данному разделу запланирован на 2015 год в сумме 6 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 6 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 6 тыс. рублей.
По подразделу 13 «Другие общегосударственные расходы» предусмотрены расходы на осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности. Объем расходов по данному разделу запланирован на 2015 год в сумме 1 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 1 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 1 тыс. рублей.
Раздел 02 «Национальная оборона»
На проведение мероприятий в области мобилизационной подготовки предусмотрены расходы на 2015 год в сумме 62 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 63 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 60 тыс. рублей.
Раздел 04 «Национальная экономика»
На обеспечение деятельности отраслей национальной экономики предусмотрены расходы на 2015 год в сумме 823 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 947 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 947 тыс. рублей.
По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, расходы на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в сфере дорожного хозяйств на 2015 год в сумме 823 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 947 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 947 тыс. рублей.
Раздел 08 «Культура, кинематография»
Расходы по данному разделу запланированы на 2015 год в сумме 880 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 721 тыс. рублей, на 2017 год в 676 тыс. рублей.
По подразделу 01 «Культура» предусмотрены расходы на 2015 год в сумме 880 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 721 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 676 тыс. рублей.
Раздел 14 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований общего характера»
Общий объем расходов по данному разделу составляет на 2015 год в сумме 534 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 534 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 534 тыс. рублей.
По подразделу 03 «Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» объем расходов предусмотрен в 2015 году - 534 тыс. рублей, в 2016 году - 534 тыс. рублей, в 2017 году - 534 тыс. рублей.
В проект бюджета на 2015 год и плановый период до 2017 года, представленный в думу Харайгунского муниципального образования, были внесены корректировки:
- уточнены плановые показатели по расходам на 2015-2017 годы;
- приложения 3, 7-10 к Решению изложены в новой редакции.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ХАРАЙГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Исходя из запланированных доходов и расходов местного бюджета, дефицит бюджета составит в 2015 году 0 тыс. рублей, в 2016 году 0 тыс. рублей, в 2017 году 0 тыс. рублей.
Предельный объем муниципального долга Харайгунского муниципального образования запланирован в объеме:
на 2015 год в сумме 1 248 тыс. рублей;
на 2016 год в размере 1 378 тыс. рублей;
на 2017 год в размере 1 381 тыс. рублей.
Верхний предел муниципального долга Харайгунского муниципального образования составит:
по состоянию на 1 января 2016 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
на 1 января 2017 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;
на 1 января 2018 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга района:
на 2015 год в размере 100 тыс. рублей;
на 2016 год в размере 100 тыс. рублей;
на 2017 год в размере 100 тыс. рублей.
Предоставление муниципальных гарантий Харайгунского муниципального образования в 2015-2017 годах не планируется.
Глава муниципального образования О.А. Каптюкова
