Российская Федерация
Иркутская область
Зиминский район
Филипповское муниципальное образование
Дума
РЕШЕНИЕ
от 28.04.2016 г. № 113 п. Филипповск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Филипповского муниципального образования за 2015 год
Рассмотрев представленный главой Филипповского муниципального образования проект решения «Об утверждении отчета об исполнении Филипповского муниципального образования за 2015 год», руководствуясь ст. 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Филипповского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Филипповском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Филипповского муниципального образования от 27 мая 2011 № 93 (с изменениями и дополнениями), Дума Филипповского муниципального образования
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить:
1.1 Отчет об исполнении бюджета Филипповского муниципального образования (далее – местный бюджет) за 2015 год:
по доходам в сумме 5 153 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые поступления в сумме 771 тыс. рублей, безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 3 811 тыс. рублей; безвозмездные поступления из бюджета муниципального района в сумме 571 тыс. рублей;
по расходам в сумме 5 039 тыс. рублей;
размер профицита в сумме 114 тыс. рублей.
1.2. Отчет об исполнении бюджета Филипповского муниципального образования за 2015 год по следующими показателями:
- доходов по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 1 к настоящему решению;
- доходов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, согласно Приложению № 2 к настоящему решению;
- расходов бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 3 к настоящему решению;
- расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению № 4 к настоящему решению;
- расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению № 5 к настоящему решению;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 6 к настоящему решению;
1.3. Отчет об использовании средств резервного фонда Администрации Филипповского муниципального образования за 2015 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению.
1.4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Филипповского муниципального образования за 2015 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Филипповского муниципального образования «Информационный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава Филипповского муниципального образования А.А. Федосеев
Приложение № 1
к решению Думы Филипповского
муниципального образования
№ 113 от 28.04.2016 г.
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Филипповского муниципального
образования за 2015 год»
Отчет об исполнении бюджета Филипповского муниципального образования
за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации
(рублей)
|
Наименование показателя |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Утверждено |
Исполнено |
% исполнения |
|
Федеральное казначейство |
10000000000000000000 |
411 700,00 |
387 245,21 |
94 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
10010302230010000110 |
146 000,00 |
134 994,77 |
93 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
10010302240010000110 |
3 700,00 |
3 657,12 |
99 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
10010302250010000110 |
247 500,00 |
265 955,94 |
108 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
10010302260010000110 |
14 500,00 |
-17 362,62 |
-120 |
|
Федеральная налоговая служба |
18200000000000000000 |
339 600,00 |
348 737,83 |
103 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
18210102010011000110 |
204 600,00 |
216 702,21 |
106 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
18210102030011000110 |
500,00 |
215,00 |
43 |
|
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
18210503010011000110 |
20 000,00 |
20 504,00 |
103 |
|
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) |
18210503010012100110 |
1 700,00 |
1 212,04 |
71 |
|
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
18210503020013000110 |
300,00 |
300,00 |
100 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
18210601030101000110 |
47 000,00 |
46 646,15 |
99 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) |
18210601030102100110 |
500,00 |
427,69 |
86 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
18210606033101000110 |
16 000,00 |
14 916,00 |
93 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
18210606043101000110 |
48 500,00 |
47 308,95 |
98 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) |
18210606043102100110 |
500,00 |
505,79 |
101 |
|
Администрация Филиповского муниципального образования |
96000000000000000000 |
2 807 000,00 |
2 808 895,00 |
100 |
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
96010804020011000110 |
2 100,00 |
2 190,00 |
104 |
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
96010804020014000110 |
2 500,00 |
2 440,00 |
98 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
96011105035100000120 |
500,00 |
565,00 |
113 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
96011301995100000130 |
24 000,00 |
26 500,00 |
110 |
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
96011705050100000180 |
3 600,00 |
3 600,00 |
100 |
|
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
96020202999100000151 |
2 697 500,00 |
2 697 500,00 |
100 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
96020203015100000151 |
71 100,00 |
71 100,00 |
100 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
96020203024100000151 |
700,00 |
0,00 |
0 |
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
96020705030100000180 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100 |
|
Администрация Филиповского муниципального образования |
96000000000000000000 |
1 607 954,00 |
1 607 954,00 |
100 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
96020201001100000151 |
1 607 954,00 |
1 607 954,00 |
100 |
|
Итого: |
5 166 254,00 |
5 152 832,04 |
99 |
Приложение № 2
к решению Думы Филипповского
муниципального образования
№ 113 от 28.04. 2016 г.
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Филипповского муниципального
образования за 2015 год»
Отчет об исполнении бюджета Филипповского муниципального образования за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов
(рублей)
|
Наименование показателя |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Утверждено |
Исполнено |
% исполнения |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
00010000000000000000 |
784 000,00 |
771 278,04 |
98 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
00010100000000000000 |
205 100,00 |
216 917,21 |
106 |
|
Налог на доходы физических лиц |
00010102000010000110 |
205 100,00 |
216 917,21 |
106 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
00010102010010000110 |
204 600,00 |
216 702,21 |
106 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
00010102030010000110 |
500,00 |
215,00 |
43 |
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
00010300000000000000 |
411 700,00 |
387 245,21 |
94 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
00010302000010000110 |
411 700,00 |
387 245,21 |
94 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
00010302230010000110 |
146 000,00 |
134 994,77 |
92 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
00010302240010000110 |
3 700,00 |
3 657,12 |
99 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
00010302250010000110 |
247 500,00 |
265 955,94 |
107 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
00010302260010000110 |
14 500,00 |
-17 362,62 |
-120 |
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
00010500000000000000 |
22 000,00 |
22 016,04 |
100 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
00010503000010000110 |
22 000,00 |
22 016,04 |
100 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
00010503010010000110 |
21 700,00 |
21 716,04 |
100 |
|
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
00010503020010000110 |
300,00 |
300,00 |
100 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
00010600000000000000 |
112 500,00 |
109 804,58 |
98 |
|
Налог на имущество физических лиц |
00010601000000000110 |
47 500,00 |
47 073,84 |
99 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
00010601030100000110 |
47 500,00 |
47 073,84 |
99 |
|
Земельный налог |
00010606000000000110 |
65 000,00 |
62 730,74 |
97 |
|
Земельный налог с организаций |
00010606030000000110 |
16 000,00 |
14 916,00 |
93 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
00010606033100000110 |
16 000,00 |
14 916,00 |
93 |
|
Земельный налог с физических лиц |
00010606040000000110 |
49 000,00 |
47 814,74 |
98 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
00010606043100000110 |
49 000,00 |
47 814,74 |
98 |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
00010800000000000000 |
4 600,00 |
4 630,00 |
101 |
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
00010804000010000110 |
4 600,00 |
4 630,00 |
101 |
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
00010804020010000110 |
4 600,00 |
4 630,00 |
101 |
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
00011100000000000000 |
500,00 |
565,00 |
113 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
00011105000000000120 |
500,00 |
565,00 |
113 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
00011105030000000120 |
500,00 |
565,00 |
113 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
00011105035100000120 |
500,00 |
565,00 |
113 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
00011300000000000000 |
24 000,00 |
26 500,00 |
110 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
00011301000000000130 |
24 000,00 |
26 500,00 |
110 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
00011301990000000130 |
24 000,00 |
26 500,00 |
110 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
00011301995100000130 |
24 000,00 |
26 500,00 |
110 |
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
00011700000000000000 |
3 600,00 |
3 600,00 |
100 |
|
Прочие неналоговые доходы |
00011705000000000180 |
3 600,00 |
3 600,00 |
100 |
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
00011705050100000180 |
3 600,00 |
3 600,00 |
100 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
00020000000000000000 |
4 382 254,00 |
4 381 554,00 |
100 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
00020200000000000000 |
4 377 254,00 |
4 376 554,00 |
100 |
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
00020201000000000151 |
1 607 954,00 |
1 607 954,00 |
100 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
00020201001000000151 |
1 607 954,00 |
1 607 954,00 |
100 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
00020201001100000151 |
1 607 954,00 |
1 607 954,00 |
100 |
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
00020202000000000151 |
2 697 500,00 |
2 697 500,00 |
100 |
|
Прочие субсидии |
00020202999000000151 |
2 697 500,00 |
2 697 500,00 |
100 |
|
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
00020202999100000151 |
2 697 500,00 |
2 697 500,00 |
100 |
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
00020203000000000151 |
71 800,00 |
71 100,00 |
99 |
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
00020203015000000151 |
71 100,00 |
71 100,00 |
100 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
00020203015100000151 |
71 100,00 |
71 100,00 |
100 |
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
00020203024000000151 |
700,00 |
0,00 |
0 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
00020203024100000151 |
700,00 |
0,00 |
0 |
|
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
00020700000000000000 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100 |
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
00020705000100000180 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100 |
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
00020705030100000180 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100 |
|
Всего |
|
5 166 254,00 |
5 152 832,04 |
99 |
Приложение № 3
к решению Думы Филипповского
муниципального образования
№ 113 от 28.04.2016 г.
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Филипповского муниципального
образования за 2015 год»
Отчет об исполнении бюджета Филипповского муниципального образования за 2015 год по расходам по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(рублей)
|
Наименование показателя |
РЗ |
ПР |
Утверждено |
Исполнено |
Исполнено,(%) |
||||||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
1 802 881,67 |
1 792 395,04 |
99 |
||||||||
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
470 311,80 |
469 933,29 |
99 |
||||||||
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
1 327 569,87 |
1 322 461,75 |
99 |
||||||||
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
5 000,00 |
0,00 |
0 |
||||||||
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
00 |
71 100,00 |
71 100,00 |
100 |
||||||||
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
71 100,00 |
71 100,00 |
100 |
||||||||
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
100 |
||||||||
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
25 000,00 |
25 000,00 |
100 |
||||||||
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
00 |
437 460,88 |
292 086,88 |
67 |
||||||||
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
437 460,88 |
292 086,88 |
67 |
||||||||
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
00 |
46 461,00 |
46 461,00 |
100 |
||||||||
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
40 096,00 |
40 096,00 |
100 |
||||||||
|
Благоустройство |
05 |
03 |
6 365,00 |
6 365,00 |
100 |
||||||||
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
2 315 335,62 |
2 305 766,79 |
99 |
||||||||
|
Культура |
08 |
01 |
2 314 335,62 |
2 304 766,79 |
99 |
||||||||
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100 |
||||||||
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
14 |
00 |
506 359,00 |
506 359,00 |
100 |
||||||||
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
506 359,00 |
506 359,00 |
100 |
||||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 204 598,17 |
5 039 168,71 |
97 |
||
Приложение № 4
к решению Думы Филипповского
муниципального образования
№ 113 от 28.04.2016 г.
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Филипповского муниципального
образования за 2015 год»
Отчет об исполнении бюджета Филипповского муниципального образования за 2015 год по расходам по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
(рублей)
|
Наименование |
КЦСР |
КВР |
РзПР |
Утверждено |
Исполнено |
Исполнено, % |
|
Расходы муниципальных образований в рамках непрограммных расходов (кроме ведомственных целевых программ) |
91.0.0000 |
000 |
00 00 |
5 154 598,17 |
4 989 547,22 |
97 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.0600 |
200 |
00 00 |
700,00 |
0,00 |
0 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
91.0.0600 |
200 |
01 00 |
700,00 |
0,00 |
0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
91.0.0600 |
200 |
01 04 |
700,00 |
0,00 |
0 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
91.0.5118 |
000 |
00 00 |
71 100,00 |
71 100,00 |
100 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
91.0.5118 |
100 |
00 00 |
68 300,00 |
68 300,00 |
100 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
91.0.5118 |
100 |
02 00 |
68 300,00 |
68 300,00 |
100 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
91.0.5118 |
100 |
02 03 |
68 300,00 |
68 300,00 |
100 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.5118 |
200 |
00 00 |
2 800,00 |
2 800,00 |
100 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
91.0.5118 |
200 |
02 00 |
2 800,00 |
2 800,00 |
100 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
91.0.5118 |
200 |
02 03 |
2 800,00 |
2 800,00 |
100 |
|
Функционирование главы муниципального образования |
91.0.8001 |
000 |
00 00 |
420 311,80 |
420 311,80 |
100 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
91.0.8001 |
100 |
00 00 |
420 311,80 |
420 311,80 |
100 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
91.0.8001 |
100 |
01 00 |
420 311,80 |
420 311,80 |
100 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
91.0.8001 |
100 |
01 02 |
420 311,80 |
420 311,80 |
100 |
|
Функционирование центрального аппарата |
91.0.8002 |
000 |
00 00 |
1 326 869,87 |
1 322 461,75 |
99 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
91.0.8002 |
100 |
00 00 |
1 126 509,23 |
1 126 430,11 |
99 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
91.0.8002 |
100 |
01 00 |
1 126 509,23 |
1 126 430,11 |
99 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
91.0.8002 |
100 |
01 04 |
1 126 509,23 |
1 126 430,11 |
99 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.8002 |
200 |
00 00 |
186 273,92 |
181 944,92 |
98 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
91.0.8002 |
200 |
01 00 |
186 273,92 |
181 944,92 |
98 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
91.0.8002 |
200 |
01 04 |
186 273,92 |
181 944,92 |
98 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
91.0.8002 |
800 |
00 00 |
14 086,72 |
14 086,72 |
100 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
91.0.8002 |
800 |
01 00 |
14 086,72 |
14 086,72 |
100 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
91.0.8002 |
800 |
01 04 |
14 086,72 |
14 086,72 |
100 |
|
Резервные фонды местных администраций |
91.0.8005 |
000 |
00 00 |
5 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
91.0.8005 |
800 |
00 00 |
5 000,00 |
0,00 |
0 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
91.0.8005 |
800 |
01 00 |
5 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Резервные фонды |
91.0.8005 |
800 |
01 11 |
5 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
91.0.8007 |
000 |
00 00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
100 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.8007 |
200 |
00 00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
100 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
91.0.8007 |
200 |
03 00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
100 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
91.0.8007 |
200 |
03 09 |
25 000,00 |
25 000,00 |
100 |
|
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
91.0.8009 |
000 |
00 00 |
437 460,88 |
292 086,88 |
67 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.8009 |
200 |
00 00 |
437 460,88 |
292 086,88 |
67 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
91.0.8009 |
200 |
04 00 |
437 460,88 |
292 086,88 |
67 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
91.0.8009 |
200 |
04 09 |
437 460,88 |
292 086,88 |
67 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
91.0.8011 |
000 |
00 00 |
40 096,00 |
40 096,00 |
100 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.8011 |
200 |
00 00 |
40 096,00 |
40 096,00 |
100 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
91.0.8011 |
200 |
05 00 |
40 096,00 |
40 096,00 |
100 |
|
Коммунальное хозяйство |
91.0.8011 |
200 |
05 02 |
40 096,00 |
40 096,00 |
100 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
91.0.8013 |
000 |
00 00 |
6 365,00 |
6 365,00 |
100 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.8013 |
200 |
00 00 |
6 365,00 |
6 365,00 |
100 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
91.0.8013 |
200 |
05 00 |
6 365,00 |
6 365,00 |
100 |
|
Благоустройство |
91.0.8013 |
200 |
05 03 |
6 365,00 |
6 365,00 |
100 |
|
Представительские расходы |
91.0.8015 |
000 |
00 00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.8015 |
200 |
00 00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
91.0.8015 |
200 |
08 00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
91.0.8015 |
200 |
08 04 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100 |
|
Межбюджетные трансферты |
91.0.8020 |
500 |
00 00 |
506 359,00 |
506 359,00 |
100 |
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
91.0.8020 |
500 |
14 00 |
506 359,00 |
506 359,00 |
100 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
91.0.8020 |
500 |
14 03 |
506 359,00 |
506 359,00 |
100 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
91.0.8099 |
000 |
00 00 |
2 314 335,62 |
2 304 766,79 |
99 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
91.0.8099 |
100 |
00 00 |
1 901 242,12 |
1 895 087,82 |
99 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
91.0.8099 |
100 |
08 00 |
1 901 242,12 |
1 895 087,82 |
99 |
|
Культура |
91.0.8099 |
100 |
08 01 |
1 901 242,12 |
1 895 087,82 |
99 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.8099 |
200 |
00 00 |
411 093,50 |
409 618,92 |
99 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
91.0.8099 |
200 |
08 00 |
411 093,50 |
409 618,92 |
99 |
|
Культура |
91.0.8099 |
200 |
08 01 |
411 093,50 |
409 618,92 |
99 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
91.0.8099 |
800 |
00 00 |
2 000,00 |
60,05 |
3 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
91.0.8099 |
800 |
08 00 |
2 000,00 |
60,05 |
3 |
|
Культура |
91.0.8099 |
800 |
08 01 |
2 000,00 |
60,05 |
3 |
|
Расходы муниципальных образований по ведомственным целевым программам в рамках непрограммных расходов |
92.0.0000 |
000 |
00 00 |
50 000,00 |
49 621,49 |
99 |
|
"Повышение эффективности бюджетных расходов Филипповского муниципального образования на 2014-2016 годы" |
92.0.9326 |
000 |
00 00 |
50 000,00 |
49 621,49 |
99 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
92.0.9326 |
100 |
00 00 |
50 000,00 |
49 621,49 |
99 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
92.0.9326 |
100 |
01 00 |
50 000,00 |
49 621,49 |
99 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
92.0.9326 |
100 |
01 02 |
50 000,00 |
49 621,49 |
99 |
|
Всего |
|
|
|
5 204 598,17 |
5 039 168,71 |
97 |
Приложение № 5
к решению Думы Филипповского
муниципального образования
№ 113 от 28.04.2016 г.
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Филипповского муниципального
образования за 2015 год»
Отчет об исполнении бюджета Филипповского муниципального образования за 2015 год по расходам по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов по ведомственной структуре расходов бюджета
(рублей)
|
Наименование показателя |
ППП |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Утверждено |
Исполнено |
Исполнено,(%) |
|
Администрация Филипповского муниципального образования |
960 |
00 |
00 |
0000000 |
000 |
5 204 598,17 |
5 039 168,71 |
97 |
|
Общегосударственные вопросы |
960 |
01 |
00 |
0000000 |
000 |
1 802 881,67 |
1 792 395,04 |
99 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
960 |
01 |
02 |
0000000 |
000 |
470 311,80 |
469 933,29 |
99 |
|
Функционирование главы муниципального образования |
960 |
01 |
02 |
9108001 |
000 |
420 311,80 |
420 311,80 |
100 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
960 |
01 |
02 |
9108001 |
121 |
420 311,80 |
420 311,80 |
100 |
|
"Повышение эффективности бюджетных расходов Филипповского муниципального образования на 2014-2016 годы" |
960 |
01 |
02 |
9209326 |
000 |
50 000,00 |
49 621,49 |
99 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
960 |
01 |
02 |
9209326 |
121 |
50 000,00 |
49 621,49 |
99 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
960 |
01 |
04 |
0000000 |
000 |
1 327 569,87 |
1 322 461,75 |
99 |
|
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
960 |
01 |
04 |
9100600 |
000 |
700,00 |
0,00 |
0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
01 |
04 |
9100600 |
244 |
700,00 |
0,00 |
0 |
|
Функционирование центрального аппарата |
960 |
01 |
04 |
9108002 |
000 |
1 326 869,87 |
1 322 461,75 |
99 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
960 |
01 |
04 |
9108002 |
121 |
1 126 509,23 |
1 126 430,11 |
99 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
01 |
04 |
9108002 |
244 |
186 273,92 |
181 944,92 |
98 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
960 |
01 |
04 |
9108002 |
852 |
4 074,00 |
4 074,00 |
100 |
|
Уплата иных платежей |
960 |
01 |
04 |
9108002 |
853 |
10 012,72 |
10 012,72 |
100 |
|
Резервные фонды |
960 |
01 |
11 |
0000000 |
000 |
5 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Резервные фонды местных администраций |
960 |
01 |
11 |
9108005 |
000 |
5 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Резервные средства |
960 |
01 |
11 |
9108005 |
870 |
5 000,00 |
0,00 |
0 |
|
Национальная оборона |
960 |
02 |
00 |
0000000 |
000 |
71 100,00 |
71 100,00 |
100 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
960 |
02 |
03 |
0000000 |
000 |
71 100,00 |
71 100,00 |
100 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
960 |
02 |
03 |
9105118 |
000 |
71 100,00 |
71 100,00 |
100 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
960 |
02 |
03 |
9105118 |
121 |
68 300,00 |
68 300,00 |
100 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
02 |
03 |
9105118 |
244 |
2 800,00 |
2 800,00 |
100 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
960 |
03 |
00 |
0000000 |
000 |
25 000,00 |
25 000,00 |
100 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
960 |
03 |
09 |
0000000 |
000 |
25 000,00 |
25 000,00 |
100 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
960 |
03 |
09 |
9108007 |
000 |
25 000,00 |
25 000,00 |
100 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
03 |
09 |
9108007 |
244 |
25 000,00 |
25 000,00 |
100 |
|
Национальная экономика |
960 |
04 |
00 |
0000000 |
000 |
437 460,88 |
292 086,88 |
68 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
960 |
04 |
09 |
0000000 |
000 |
437 460,88 |
292 086,88 |
68 |
|
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
960 |
04 |
09 |
9108009 |
000 |
437 460,88 |
292 086,88 |
68 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
04 |
09 |
9108009 |
244 |
437 460,88 |
292 086,88 |
68 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
960 |
05 |
00 |
0000000 |
000 |
46 461,00 |
46 461,00 |
100 |
|
Коммунальное хозяйство |
960 |
05 |
02 |
0000000 |
000 |
40 096,00 |
40 096,00 |
100 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
960 |
05 |
02 |
9108011 |
000 |
40 096,00 |
40 096,00 |
100 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
05 |
02 |
9108011 |
244 |
40 096,00 |
40 096,00 |
100 |
|
Благоустройство |
960 |
05 |
03 |
0000000 |
000 |
6 365,00 |
6 365,00 |
100 |
|
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
960 |
05 |
03 |
9108013 |
000 |
6 365,00 |
6 365,00 |
100 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
05 |
03 |
9108013 |
244 |
6 365,00 |
6 365,00 |
100 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
960 |
08 |
00 |
0000000 |
000 |
2 315 335,62 |
2 305 766,79 |
99 |
|
Культура |
960 |
08 |
01 |
0000000 |
000 |
2 314 335,62 |
2 304 766,79 |
99 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
960 |
08 |
01 |
9108099 |
000 |
2 314 335,62 |
2 304 766,79 |
99 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
960 |
08 |
01 |
9108099 |
111 |
1 898 574,12 |
1 892 419,82 |
99 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
960 |
08 |
01 |
9108099 |
112 |
2 668,00 |
2 668,00 |
100 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
08 |
01 |
9108099 |
244 |
411 093,50 |
409 618,92 |
99 |
|
Уплата иных платежей |
960 |
08 |
01 |
9108099 |
853 |
2 000,00 |
60,05 |
3 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
960 |
08 |
04 |
0000000 |
000 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100 |
|
Представительские расходы |
960 |
08 |
04 |
9108015 |
000 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
08 |
04 |
9108015 |
244 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100 |
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
960 |
14 |
00 |
0000000 |
000 |
506 359,00 |
506 359,00 |
100 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
960 |
14 |
03 |
0000000 |
000 |
506 359,00 |
506 359,00 |
100 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
960 |
14 |
03 |
9108020 |
000 |
506 359,00 |
506 359,00 |
100 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
960 |
14 |
03 |
9108020 |
540 |
506 359,00 |
506 359,00 |
100 |
|
Всего |
5 204 598,17 |
5 039 168,71 |
97 |
|||||
Приложение № 6
к решению Думы Филипповского
муниципального образования
№ 113 от 28.04.2016 г.
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Филипповского муниципального
образования за 2015 год»
Отчет об исполнении бюджета Филипповского муниципального образования за 2015 год по источникам финансирования дефицита бюджета по классификации кодов источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
(рублей)
|
Наименование показателя |
Код источника финансирования по бюджетной классификации |
Утверждено |
Исполнено |
% исполнения |
|
ИТОГО |
00090000000000000000 |
38 344,17 |
-113 663,33 |
-296 |
|
Изменение остатков средств |
00001000000000000000 |
38 344,17 |
-113 663,33 |
-296 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
00001050000000000000 |
38 344,17 |
-113 663,33 |
-296 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
00001050000000000500 |
-5 166 254,00 |
-5 202 682,78 |
101 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
00001050200000000500 |
-5 166 254,00 |
-5 202 682,78 |
101 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
00001050201000000510 |
-5 166 254,00 |
-5 202 682,78 |
101 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
00001050201100000510 |
-5 166 254,00 |
-5 202 682,78 |
101 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
00001050000000000600 |
5 204 598,17 |
5 089 019,45 |
98 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
00001050200000000600 |
5 204 598,17 |
5 089 019,45 |
98 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
00001050201000000610 |
5 204 598,17 |
5 089 019,45 |
98 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
00001050201100000610 |
5 204 598,17 |
5 089 019,45 |
98 |
Приложение № 7
к решению Думы Филипповского
муниципального образования
№ 113 от 28.04. 2016 г.
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Филипповского муниципального
образования за 2015 год»
Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Филипповского муниципального образования за 2015 год
|
Распоряжение администрации |
Исполнено |
Отклонения (гр.4- гр.2) |
Причины отклонения |
||
|
Реквизиты распоряжения и цель выделения средств |
Объем предоставленных средств (рублей) |
Основание (платежное поручение, счет-фактура и прочие документы) |
Сумма (рублей) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 8
к решению Думы Филипповского
муниципального образования
№ 113 от 28.04. 2016 г.
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Филипповского муниципального
образования за 2015 год»
|
Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Филипповского муниципального образования в 2015 году |
||||||
|
(тыс.рублей) |
||||||
|
п/п |
Направления расходования средств |
Утвержденный объем бюджетных ассигнований дорожного фонда |
Использовано бюджетных ассигнований дорожного фонда Филипповского муниципального образования в 2015 году |
Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда Филипповского муниципального образования |
Процент использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Филипповского муниципального образования |
|
|
в 2015 году |
в том числе не использованные бюджетные ассигнования 2014 года |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2-4 |
6=4/2 |
|
1 |
Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения |
437,5 |
25,8 |
292,1 |
145,4 |
67 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения |
95,1 |
0,0 |
0,0 |
95,1 |
0 |
|
1.2 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения |
300,0 |
0,0 |
249,7 |
50,3 |
83 |
|
1.3 |
Иные дорожно-эксплуатационные работы, финансируемые за счет средств дорожного фонда |
42,4 |
25,8 |
42,4 |
0,0 |
100 |
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета
Филипповского муниципального образования за 2015 год
Бюджет Филипповского муниципального образования на 2015 год был утвержден решением Думы Филипповского муниципального образования от 25.12.2014 года № 76 «О бюджете Филипповского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
по доходам в сумме 4 663 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 3 326 тыс. рублей; безвозмездные поступления из бюджета муниципального района в сумме 563 тыс. рублей;
по расходам в сумме 4 663 тыс. рублей;
размер дефицита в сумме 0 тыс. рублей.
В течение финансового года в бюджет Филипповского муниципального образования вносились изменения.
В окончательном варианте бюджет Филипповского муниципального образования на 2015 год был утвержден решением Думы Филипповского муниципального образования от 18.12.2015 г. № 102 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Филипповского муниципального образования от 25 декабря 2014 года № 76 «О бюджете Филипповского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»»:
доходы в сумме 5 166 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 3 806 тыс. рублей; безвозмездные поступления из бюджета муниципального района в сумме 571 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления в сумме 5 тыс. рублей;
расходы в сумме 5 204 тыс. рублей;
размер дефицита в сумме 38 тыс. рублей.
Исполнение бюджета Филипповского муниципального образования за 2015 год составило:
по доходам в сумме 5 153 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые поступления в сумме 771 тыс. рублей, безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 3 811 тыс. рублей; безвозмездные поступления из бюджета муниципального района в сумме 571 тыс. рублей;
по расходам в сумме 5 039 тыс. рублей;
размер профицита в сумме 114 тыс. рублей.
Доходы
За 2015 год в бюджет Филипповского муниципального образования поступило 5 153 тыс. рублей, что составило 99,7 % от плановых показателей, из них:
- налоговые и неналоговые доходы – 771 тыс. рублей (98,5 %);
- безвозмездные поступления – 4 382 тыс. рублей (100,0 %), из них:
- из областного бюджета – 3 811 тыс. рублей (100,0 %);
- из районного бюджета – 571 тыс. рублей (100,0 %).
По состоянию на 01.01.2016 года доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов местного бюджета составила 15,0 % за счет:
- налога на доходы физических лиц – 217 тыс. рублей (28,1 % от общего объема налоговых и неналоговых поступлений);
- доходов от уплаты акцизов – 387 тыс. рублей (50,2 %);
- единый сельскохозяйственный налог – 22 тыс. рублей (2,9 %);
- налога на имущество физических лиц – 47 тыс. рублей (6,1 %);
- земельного налога – 63 тыс. рублей (8,2 %);
- государственной пошлины – 4 тыс. рублей (0,5 %);
- доходов от оказания платных услуг – 27 тыс. рублей (3,5 %);
- прочие неналоговые доходы – 4 тыс. рублей (0,5 %).
Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов в общем объеме доходов составила 85,0 %, из них:
- межбюджетные трансферты, не имеющие целевого назначения (дотации, иные межбюджетные трансферты) - 1 608 тыс. рублей (36,7 % от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов);
- межбюджетные трансферты целевого назначения (субсидии, субвенции) – 2 774 тыс. рублей (63,3 % от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов).
За 2015 год объем поступлений в местный бюджет, в сравнении с аналогичным периодом 2014 года, увеличился на 317 тыс. рублей (на 6,6 %).
Данные приведены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели исполнения бюджета Филипповского муниципального образования за 2014 - 2015 г.г.
(тыс. рублей)
|
Наименование показателя |
Исполнение за 2014 год |
План на 2015 год |
Исполнение за 2015 год |
% исполнения |
Темп роста доходов 2014-2015 г.г. (%) |
|
Налоговые и неналоговые доходы |
801 |
783 |
771 |
98,5 |
-4 |
|
Налог на доходы физически лиц |
213 |
205 |
217 |
105,9 |
2 |
|
Доходы от уплаты акцизов |
261 |
412 |
387 |
93,9 |
48 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
38 |
22 |
22 |
100,0 |
-42 |
|
Налог на имущество физических лиц |
48 |
47 |
47 |
100,0 |
-2 |
|
Земельный налог |
77 |
65 |
63 |
96,9 |
-18 |
|
Государственная пошлина |
6 |
4 |
4 |
100,0 |
-33 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли |
122 |
0 |
0 |
- |
-100 |
|
Доходы от оказания платных услуг |
27 |
24 |
27 |
112,5 |
0 |
|
Доходы от продажи земельных участков |
9 |
0 |
0 |
- |
-100 |
|
Прочие неналоговые доходы |
0 |
4 |
4 |
100,0 |
|
|
Безвозмездные поступления |
4 035 |
4 383 |
4 382 |
100,0 |
9 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
1 075 |
1 037 |
1 037 |
100,0 |
-4 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета |
867 |
571 |
571 |
100,0 |
-34 |
|
Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
789 |
2282 |
2282 |
100,0 |
189 |
|
Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
1 056 |
0 |
0 |
- |
-100 |
|
Субсидия на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской области в целях реализации ими их отдельных расходных обязательств |
0 |
144 |
144 |
100,0 |
- |
|
Субсидия, предоставляемая местным бюджетам из областного бюджета, в целях реализации мероприятий направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области |
0 |
150 |
150 |
100,0 |
- |
|
Субсидия, представляемая в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив |
181 |
122 |
122 |
100,0 |
-33 |
|
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий |
1 |
1 |
0 |
0,0 |
-100 |
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
66 |
71 |
71 |
100,0 |
8 |
|
Прочие безвозмездные поступления |
0 |
5 |
5 |
100,0 |
- |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
4 836 |
5 166 |
5 153 |
99,7 |
7 |
Расходы
За отчетный период общие расходы бюджета составили 5 039 тыс. рублей, в том числе:
ü расходы на исполнение собственных полномочий 4 968 тыс. рублей (98,6 % от общего объема расходов);
ü расходы на исполнение передаваемых полномочий 71 тыс. рублей (1,4 % от общего объема расходов).
В разрезе разделов функциональной классификации расходов общие расходы распределились следующим образом:
ü общегосударственные вопросы – 1 792 тыс. рублей (35,5 % от общего объема расходов);
ü национальная оборона – 71 тыс. рублей (1,4 % от общего объема расходов);
ü национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 25 тыс. рублей (0,5 % от общего объема расходов);
ü национальная экономика – 292 тыс. рублей (5,8 % от общего объема расходов);
ü жилищно-коммунальное хозяйство – 47 тыс. рублей (1 % от общего объема расходов);
ü культура и кинематография – 2 306 тыс. рублей (45,8 % от общего объема расходов);
ü межбюджетные трансферты – 506 тыс. рублей (10 % от общего объема расходов).
В разрезе разделов функциональной классификации расходов расходы, связанные с исполнением собственных полномочий, распределились следующим образом:
ü общегосударственные вопросы – 1 792 тыс. рублей (36 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 25 тыс. рублей (0,5 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü национальная экономика - 292 тыс. рублей (5,9 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü жилищно-коммунальное хозяйство – 47 тыс. рублей (1 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü культура и кинематография – 2 306 тыс. рублей (46,4 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü межбюджетные трансферты – 506 тыс. рублей (10,2 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий).
По экономическому содержанию общие расходы распределились следующим образом:
ü оплата труда и начисления на нее – 3 558 тыс. рублей (70,6 % от общего объема расходов);
ü оплата работ, услуг – 889 тыс. рублей (17,6 % от общего объема расходов); в т.ч.
коммунальные услуги – 271 тыс. рублей (5,4 % от общего объема расходов);
ü перечисления другим бюджетам – 506 тыс. рублей (10 % от общего объема расходов);
ü прочие расходы - 20 тыс. рублей (0,4 % от общего объема расходов);
ü увеличение стоимости основных средств – 19 тыс. рублей (0,4 % от общего объема расходов);
ü увеличение стоимости материальных запасов – 47 тыс. рублей (1 % от общего объема расходов).
По экономическому содержанию расходы, связанные с исполнением собственных полномочий, распределились следующим образом:
ü оплата труда и начисления на нее – 3 489 тыс. рублей (70,2 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü оплата работ, услуг – 888 тыс. рублей (17,9 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий); в т.ч.
коммунальные услуги – 271 тыс. рублей (5,5 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü перечисления другим бюджетам – 506 тыс. рублей (10,1 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü прочие расходы - 20 тыс. рублей (0,4 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü увеличение стоимости основных средств – 19 тыс. рублей (0,4 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü увеличение стоимости материальных запасов – 46 тыс. рублей (1 % от объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий).
Таблица 2. Исполнение плана по расходам в разрезе экономических статей расходов
(тыс. рублей)
|
Наименование расходов |
Исполнено за 2014 г |
Утверждено Решением думы на начало года |
Утверждено Решением думы на конец года |
Изменения плана за год |
Исполнено за 2015 г |
% исполнения |
Темп роста доходов 2014-2015 гг (%) |
|
Оплата труда и начисления на нее |
3 214 |
3 289 |
3 564 |
275 |
3 558 |
99 |
10,7 |
|
Оплата товаров, работ и услуг |
800 |
708 |
1 040 |
332 |
889 |
85 |
11,1 |
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
538 |
538 |
506 |
-32 |
506 |
100 |
-6 |
|
Прочие расходы |
7 |
68 |
27 |
-41 |
20 |
74 |
185,7 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
173 |
0 |
19 |
19 |
19 |
0 |
-89 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
111 |
60 |
48 |
-12 |
47 |
99 |
-57,7 |
|
ВСЕГО |
4 843 |
4 663 |
5 204 |
541 |
5 039 |
97 |
4 |
Таблица 3. Исполнение плана по расходам в разрезе разделов функциональной классификации расходов
(тыс. рублей)
|
Наименование расходов |
Исполнено за 2014 г |
Утверждено Решением думы на начало года |
Утверждено Решением думы на конец года |
Изменения плана за год |
Исполнено за 2015 г |
% исполнения |
Темп роста доходов 2014-2015 гг (%) |
|
Общегосударственные вопросы |
1 790 |
1 635 |
1 803 |
168 |
1 792 |
99 |
0,1 |
|
Национальная оборона |
66 |
71 |
71 |
0 |
71 |
100 |
7,6 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
54 |
0 |
25 |
25 |
25 |
100 |
-53,7 |
|
Национальная экономика |
236 |
412 |
437 |
25 |
292 |
67 |
23,7 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
231 |
0 |
47 |
47 |
47 |
100 |
-79,7 |
|
Культура и кинематография |
1928 |
2 007 |
2 315 |
308 |
2 306 |
99 |
19,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
538 |
538 |
506 |
-32 |
506 |
100 |
-5,9 |
|
ВСЕГО |
4 843 |
4 663 |
5 204 |
541 |
5 039 |
97 |
4 |
Межбюджетные трансферты
В 2015 году из местного бюджета в районный бюджет перечислялись межбюджетные трансферты, в соответствии с заключенным с Администрацией района соглашением (договором) о передаче осуществления части своих полномочий.
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету, в 2015 году составил 506 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 506 тыс. рублей.
Резервный фонд
В бюджете Филипповского муниципального образования на 2015 год был предусмотрен резервный фонд Администрации Филипповского муниципального образования в сумме 5 тыс. рублей. В течение 2015 года расходы за счет резервного фонда не производились.
Дорожный фонд
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Филипповского муниципального образования на 2015 год был утвержден в сумме 437,5 тыс. рублей, в том числе не использованные бюджетные ассигнования 2014 года в сумме 25,8 тыс. рублей. Исполнено бюджетных ассигнований дорожного фонда Филипповского муниципального образования в 2015 году 292,1 тыс. рублей. Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда Филипповского муниципального образования в 2015 году составил 145,4 тыс. рублей.
Глава Филипповского муниципального образования А.А. Федосеев
