Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности

							Приложение
							к постановлению администрации
							Зиминского районного муниципального обоазования
							от ____________ 2016 года №_____
							Приложение
							к Плану мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры Иркутской области (2013-2018 годы)"
	Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры
	Муниципальное образование Иркутской области:	Зиминское районное муниципальное образование
	Категория работников: .	Работники учреждений культуры
	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	106,8	156,4	171,9	169,1	169,1	169,1	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	х	13 860	13 701	13 701	13 481	13 481	13 481	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	х	129,8	87,6	79,7	79,7	79,7	79,7	х	х
4	Численность населения муниципального образования Иркутской области, чел.	13 626	13 860	13 701	13 701	13 481	13 481	13 481	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	х							х	х
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100	100	х	х
8	по Иркутской области, %	х	61	71,2	84,3	80,8	100	100	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	25 365,0	29 229,4	31 371,0	28 648,0	29 901,3	31 402,9	33 184,6	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	115,2	107,3	91,3	104,4	105,0	105,7	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	10 173,8	14 639,3	19 925,5	21 261,2	21 261,2	29 555,7	31 232,6	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	143,9	136,1	106,7	100,0	139,0	105,7	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры , %	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	24 161,3	29 688,4	27 271,3	26 475,1	26 475,1	36 803,7	38 891,9	80 221,6	155 917,2
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей	х	5 527,1	0,0	0,0	0,0	7 115,3	9 203,4	0,0	16 318,7
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	х	5 527,1	0,0	0,0	0,0	7 115,3	9 203,4	0,0	16 318,7
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них:	х	2 460,5	13 137,5	2 624,3	0,0	0,0	0,0	15 761,8	15 761,8
20	от реструктуризации сети, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей	х	2 424,5	13 137,5	2 624,3	0,0	0,0	0,0	15 761,8	15 761,8
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	х	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18+23+24)	х	5 527,1	0,0	0,0	0,0	7 115,3	9 203,4	0,0	16 318,7
26	Соотношение объёма средств от оптимизации к сумме объёма средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 16*100%)	х	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х

Начальник Финансового управления Зиминского районного муниципального образования						О.В. Дуда
Председатель Комитета по культуре администрации Зиминского района						Е.А. Яковлева

Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности

Menuu

Грант