Проект
Российская Федерация
Иркутская область
Зиминский район
Филипповское муниципальное образование
Дума
Р Е Ш Е Н И Е
от «___» __________2018 года № ___ с. Филипповск
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Филипповского муниципального образования за 2017 год»
Рассмотрев представленный администрацией Филипповского муниципального образования проект решения «Об утверждении отчета об исполнении Филипповского муниципального образования за 2017 год», руководствуясь ст. 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Филипповского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Филипповском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Филипповского муниципального образования от 26 мая 2016 № 115, Дума Филипповского муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Филипповского муниципального образования за 2017 год по доходам в сумме 7 626 тыс. рублей, по расходам в сумме 7 453 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 173 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 1 к настоящему решению;
2) доходов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, согласно Приложению № 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 3 к настоящему решению;
4) расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению № 4 к настоящему решению;
5) расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению № 5 к настоящему решению;
6) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 6 к настоящему решению;
7) отчет об использовании средств резервного фонда Администрации Филипповского муниципального образования за 2017 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению;
8) отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Филипповского муниципального образования за 2017 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Филипповского муниципального образования «Информационный вестник».
Глава Филипповского
муниципального образования А.А. Федосеев
Приложение 1
к решению Думы Филипповского
муниципального образования
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Филипповского муниципального
образования за 2017 год»
№ ___ от «____» ____________ 2018 года
Отчет об исполнении бюджета Филипповского муниципального образования
за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации
рублей
|
Наименование показателя |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Утверждено |
Исполнено |
% исполнения |
|
Федеральное казначейство |
10000000000000000000 |
462 200,00 |
465 587,66 |
100,7 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
10010302230010000110 |
187 600,00 |
191 309,70 |
102,0 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
10010302240010000110 |
1 800,00 |
1 942,12 |
107,9 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
10010302250010000110 |
309 300,00 |
309 388,07 |
100,0 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
10010302260010000110 |
-36 500,00 |
-37 052,23 |
101,5 |
|
Федеральная налоговая служба |
18200000000000000000 |
265 900,00 |
266 380,38 |
100,2 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
18210102010011000110 |
146 100,00 |
149 256,08 |
102,2 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) |
18210102010012100110 |
50,00 |
53,15 |
106,3 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
18210102010013000110 |
250,00 |
233,79 |
93,5 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
18210102030010000110 |
100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
18210102030013000110 |
0,00 |
14,00 |
- |
|
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
18210503010011000110 |
1 400,00 |
1 387,12 |
99,1 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
18210601030101000110 |
59 000,00 |
56 779,99 |
96,2 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) |
18210601030102100110 |
1 000,00 |
939,88 |
94,0 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
18210606033101000110 |
10 000,00 |
9 287,00 |
92,9 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
18210606043101000110 |
47 500,00 |
47 972,67 |
101,0 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) |
18210606043102100110 |
500,00 |
456,70 |
91,3 |
|
Администрация Филиповского муниципального образования Зиминского района |
96000000000000000000 |
2 013 112,00 |
2 012 812,46 |
100,0 |
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
96010804020011000110 |
1 000,00 |
700,00 |
70,0 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
96011301995100000130 |
24 000,00 |
24 000,00 |
100,0 |
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
96011302995100000130 |
7 700,00 |
7 700,46 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек |
96020225558100000151 |
1 387 612,00 |
1 387 612,00 |
100,0 |
|
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
96020229999100000151 |
109 200,00 |
109 200,00 |
100,0 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
96020230024100000151 |
700,00 |
700,00 |
100,0 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
96020235118100000151 |
69 400,00 |
69 400,00 |
100,0 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
96020249999100000151 |
413 500,00 |
413 500,00 |
100,0 |
|
Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования |
96000000000000000000 |
4 881 928,00 |
4 881 928,00 |
100,0 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
96020215001100000151 |
4 881 928,00 |
4 881 928,00 |
100,0 |
|
Итого: |
7 623 140,00 |
7 626 708,50 |
100,0 |
|
Приложение 2
к решению Думы Филипповского
муниципального образования
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Филипповского муниципального
образования за 2017 год»
№ ___ от «____» ____________ 2018 года
Отчет об исполнении бюджета Филипповского муниципального образования за 2017 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов
рублей
|
Наименование показателя |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Утверждено |
Исполнено |
% исполнения |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1000000000 0000 000 |
760 800,00 |
764 368,50 |
100,5 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1010000000 0000 000 |
146 500,00 |
149 557,02 |
102,1 |
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1010200001 0000 110 |
146 500,00 |
149 557,02 |
102,1 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1010201001 0000 110 |
146 400,00 |
149 543,02 |
102,1 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 1010203001 0000 110 |
100,00 |
14,00 |
14,0 |
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 1030000000 0000 000 |
462 200,00 |
465 587,66 |
100,7 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
000 1030200001 0000 110 |
462 200,00 |
465 587,66 |
100,7 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1030223001 0000 110 |
187 600,00 |
191 309,70 |
102,0 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1030224001 0000 110 |
1 800,00 |
1 942,12 |
107,9 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1030225001 0000 110 |
309 300,00 |
309 388,07 |
100,0 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
000 1030226001 0000 110 |
-36 500,00 |
-37 052,23 |
101,5 |
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
000 1050000000 0000 000 |
1 400,00 |
1 387,12 |
99,1 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1050300001 0000 110 |
1 400,00 |
1 387,12 |
99,1 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1050301001 0000 110 |
1 400,00 |
1 387,12 |
99,1 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 1060000000 0000 000 |
118 000,00 |
115 436,24 |
97,8 |
|
Налог на имущество физических лиц |
000 1060100000 0000 110 |
60 000,00 |
57 719,87 |
96,2 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
000 1060103010 0000 110 |
60 000,00 |
57 719,87 |
96,2 |
|
Земельный налог |
000 1060600000 0000 110 |
58 000,00 |
57 716,37 |
99,5 |
|
Земельный налог с организаций |
000 1060603000 0000 110 |
10 000,00 |
9 287,00 |
92,9 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1060603310 0000 110 |
10 000,00 |
9 287,00 |
92,9 |
|
Земельный налог с физических лиц |
000 1060604000 0000 110 |
48 000,00 |
48 429,37 |
100,9 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
000 1060604310 0000 110 |
48 000,00 |
48 429,37 |
100,9 |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
000 1080000000 0000 000 |
1 000,00 |
700,00 |
70,0 |
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
000 1080400001 0000 110 |
1 000,00 |
700,00 |
70,0 |
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
000 1080402001 0000 110 |
1 000,00 |
700,00 |
70,0 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1130000000 0000 000 |
31 700,00 |
31 700,46 |
100,0 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1130100000 0000 130 |
24 000,00 |
24 000,00 |
100,0 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
000 1130199000 0000 130 |
24 000,00 |
24 000,00 |
100,0 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
000 1130199510 0000 130 |
24 000,00 |
24 000,00 |
100,0 |
|
Доходы от компенсации затрат государства |
000 1130200000 0000 130 |
7 700,00 |
7 700,46 |
100,0 |
|
Прочие доходы от компенсации затрат государства |
000 1130299000 0000 130 |
7 700,00 |
7 700,46 |
100,0 |
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
000 1130299510 0000 130 |
7 700,00 |
7 700,46 |
100,0 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2000000000 0000 000 |
6 862 340,00 |
6 862 340,00 |
100,0 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 2020000000 0000 000 |
6 862 340,00 |
6 862 340,00 |
100,0 |
|
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
000 2021000000 0000 151 |
4 881 928,00 |
4 881 928,00 |
100,0 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2021500100 0000 151 |
4 881 928,00 |
4 881 928,00 |
100,0 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2021500110 0000 151 |
4 881 928,00 |
4 881 928,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
000 2022000000 0000 151 |
1 496 812,00 |
1 496 812,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек |
000 2022555800 0000 151 |
1 387 612,00 |
1 387 612,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек |
000 2022555810 0000 151 |
1 387 612,00 |
1 387 612,00 |
100,0 |
|
Прочие субсидии |
000 2022999900 0000 151 |
109 200,00 |
109 200,00 |
100,0 |
|
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
000 2022999910 0000 151 |
109 200,00 |
109 200,00 |
100,0 |
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
000 2023000000 0000 151 |
70 100,00 |
70 100,00 |
100,0 |
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2023002400 0000 151 |
700,00 |
700,00 |
100,0 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
000 2023002410 0000 151 |
700,00 |
700,00 |
100,0 |
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2023511800 0000 151 |
69 400,00 |
69 400,00 |
100,0 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2023511810 0000 151 |
69 400,00 |
69 400,00 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
000 2024000000 0000 151 |
413 500,00 |
413 500,00 |
100,0 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
000 2024999900 0000 151 |
413 500,00 |
413 500,00 |
100,0 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
000 2024999910 0000 151 |
413 500,00 |
413 500,00 |
100,0 |
|
Доходы бюджета - ИТОГО |
х |
7 623 140,00 |
7 626 708,50 |
100,0 |
Приложение 3
к решению Думы Филипповского
муниципального образования
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Филипповского муниципального
образования за 2017 год»
№ ___ от «____» ____________ 2018 года
Отчет об исполнении бюджета Филипповского муниципального образования за 2017 год по расходам по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
рублей
|
|
Наименование показателя |
РЗ |
ПР |
Утверждено |
Исполнено |
Исполнено, % |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
2 106 959,99 |
2 094 670,40 |
99,4 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
521 619,09 |
521 619,09 |
100,0 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
1 506 353,90 |
1 496 064,31 |
99,3 |
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
76 987,00 |
76 987,00 |
100,0 |
|
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
2 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
00 |
69 400,00 |
69 400,00 |
100,0 |
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
69 400,00 |
69 400,00 |
100,0 |
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
00 |
63 599,98 |
63 599,98 |
100,0 |
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
32 600,02 |
32 600,02 |
100,0 |
|
|
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
30 999,96 |
30 999,96 |
100,0 |
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
00 |
670 844,09 |
317 444,00 |
47,3 |
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
670 844,09 |
317 444,00 |
47,3 |
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
00 |
82 214,15 |
82 214,15 |
100,0 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
75 849,15 |
75 849,15 |
100,0 |
|
|
Благоустройство |
05 |
03 |
6 365,00 |
6 365,00 |
100,0 |
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
4 442 201,59 |
4 421 456,92 |
99,5 |
|
|
Культура |
08 |
01 |
4 442 201,59 |
4 421 456,92 |
99,5 |
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
2 597,16 |
2 597,16 |
100,0 |
|
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
2 597,16 |
2 597,16 |
100,0 |
|
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
14 |
00 |
402 035,00 |
402 035,00 |
100,0 |
|
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
402 035,00 |
402 035,00 |
100,0 |
|
|
|
Всего: |
|
|
7 839 851,96 |
7 453 417,61 |
95,1 |
Приложение 4
к решению Думы Филипповского
муниципального образования
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Филипповского муниципального
образования за 2017 год»
№ ___ от «____» ____________ 2018 года
Отчет об исполнении бюджета Филипповского муниципального образования за 2017 год по расходам по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
рублей
|
Наименование |
КЦСР |
КВР |
РзПР |
Утверждено |
Исполнено |
Исполнено, % |
|
Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы Муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Филипповского муниципального образования» на 2017-2019 годы» |
71.0.00.00000 |
000 |
00 00 |
1 647 605,40 |
1 647 604,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» |
71.0.01.00000 |
000 |
00 00 |
1 489 613,40 |
1 489 612,00 |
100,0 |
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек |
71.0.01.L5581 |
000 |
00 00 |
1 489 613,40 |
1 489 612,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
71.0.01.L5581 |
200 |
00 00 |
1 489 613,40 |
1 489 612,00 |
100,0 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
71.0.01.L5581 |
200 |
08 00 |
1 489 613,40 |
1 489 612,00 |
100,0 |
|
Культура |
71.0.01.L5581 |
200 |
08 01 |
1 489 613,40 |
1 489 612,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие «Текущий ремонт» |
71.0.02.00000 |
000 |
00 00 |
157 992,00 |
157 992,00 |
100,0 |
|
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов муниципальных учреждений |
71.0.02.89997 |
000 |
00 00 |
138 000,00 |
138 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
71.0.02.89997 |
200 |
00 00 |
138 000,00 |
138 000,00 |
100,0 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
71.0.02.89997 |
200 |
08 00 |
138 000,00 |
138 000,00 |
100,0 |
|
Культура |
71.0.02.89997 |
200 |
08 01 |
138 000,00 |
138 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
71.0.02.S2370 |
200 |
00 00 |
19 992,00 |
19 992,00 |
100,0 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
71.0.02.S2370 |
200 |
08 00 |
19 992,00 |
19 992,00 |
100,0 |
|
Культура |
71.0.02.S2370 |
200 |
08 01 |
19 992,00 |
19 992,00 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы |
99.0.00.00000 |
000 |
00 00 |
6 192 246,56 |
5 805 813,61 |
93,8 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
99.1.00.00000 |
000 |
00 00 |
2 153 851,42 |
2 143 561,83 |
99,5 |
|
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района |
99.1.01.00000 |
000 |
00 00 |
521 619,09 |
521 619,09 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99.1.01.80001 |
000 |
00 00 |
521 619,09 |
521 619,09 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.01.80001 |
100 |
00 00 |
521 619,09 |
521 619,09 |
100,0 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.01.80001 |
100 |
01 00 |
521 619,09 |
521 619,09 |
100,0 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
99.1.01.80001 |
100 |
01 02 |
521 619,09 |
521 619,09 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
99.1.04.00000 |
000 |
00 00 |
1 562 132,33 |
1 551 842,74 |
99,3 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
99.1.04.80001 |
000 |
00 00 |
1 195 431,61 |
1 195 431,61 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.04.80001 |
100 |
00 00 |
1 195 431,61 |
1 195 431,61 |
100,0 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80001 |
100 |
01 00 |
1 195 431,61 |
1 195 431,61 |
100,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80001 |
100 |
01 04 |
1 195 431,61 |
1 195 431,61 |
100,0 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
99.1.04.80002 |
000 |
00 00 |
298 745,72 |
288 456,13 |
96,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.04.80002 |
200 |
00 00 |
216 744,72 |
207 333,99 |
95,7 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
200 |
01 00 |
216 744,72 |
207 333,99 |
95,7 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
200 |
01 04 |
216 744,72 |
207 333,99 |
95,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
99.1.04.80002 |
800 |
00 00 |
82 001,00 |
81 122,14 |
98,9 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.80002 |
800 |
01 00 |
82 001,00 |
81 122,14 |
98,9 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.80002 |
800 |
01 04 |
5 014,00 |
4 135,14 |
82,5 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
99.1.04.80002 |
800 |
01 07 |
76 987,00 |
76 987,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.04.S2370 |
200 |
00 00 |
67 955,00 |
67 955,00 |
100,0 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.04.S2370 |
200 |
01 00 |
67 955,00 |
67 955,00 |
100,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.04.S2370 |
200 |
01 04 |
67 955,00 |
67 955,00 |
100,0 |
|
Осуществление областных государственных полномочий |
99.1.05.00000 |
000 |
00 00 |
700,00 |
700,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.05.73150 |
200 |
00 00 |
700,00 |
700,00 |
100,0 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.1.05.73150 |
200 |
01 00 |
700,00 |
700,00 |
100,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.1.05.73150 |
200 |
01 04 |
700,00 |
700,00 |
100,0 |
|
Осуществление полномочий Российской Федерации |
99.1.06.00000 |
000 |
00 00 |
69 400,00 |
69 400,00 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.1.06.51180 |
100 |
00 00 |
66 100,00 |
66 100,00 |
100,0 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99.1.06.51180 |
100 |
02 00 |
66 100,00 |
66 100,00 |
100,0 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99.1.06.51180 |
100 |
02 03 |
66 100,00 |
66 100,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.1.06.51180 |
200 |
00 00 |
3 300,00 |
3 300,00 |
100,0 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
99.1.06.51180 |
200 |
02 00 |
3 300,00 |
3 300,00 |
100,0 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
99.1.06.51180 |
200 |
02 03 |
3 300,00 |
3 300,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления |
99.2.00.00000 |
000 |
00 00 |
2 774 087,62 |
2 753 344,35 |
99,3 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
99.2.00.80004 |
000 |
00 00 |
2 292 558,17 |
2 292 558,17 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99.2.00.80004 |
100 |
00 00 |
2 292 558,17 |
2 292 558,17 |
100,0 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80004 |
100 |
08 00 |
2 292 558,17 |
2 292 558,17 |
100,0 |
|
Культура |
99.2.00.80004 |
100 |
08 01 |
2 292 558,17 |
2 292 558,17 |
100,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
99.2.00.80005 |
000 |
00 00 |
481 529,45 |
460 786,18 |
95,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.2.00.80005 |
200 |
00 00 |
480 306,85 |
460 125,66 |
95,8 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80005 |
200 |
08 00 |
480 306,85 |
460 125,66 |
95,8 |
|
Культура |
99.2.00.80005 |
200 |
08 01 |
480 306,85 |
460 125,66 |
95,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
99.2.00.80005 |
800 |
00 00 |
1 222,60 |
660,52 |
54,0 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.2.00.80005 |
800 |
08 00 |
1 222,60 |
660,52 |
54,0 |
|
Культура |
99.2.00.80005 |
800 |
08 01 |
1 222,60 |
660,52 |
54,0 |
|
Прочие непрограммные расходы |
99.3.00.00000 |
000 |
00 00 |
1 264 307,52 |
908 907,43 |
71,9 |
|
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года |
99.3.00.80006 |
000 |
00 00 |
44 617,14 |
44 617,14 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80006 |
200 |
00 00 |
44 617,14 |
44 617,14 |
100,0 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.3.00.80006 |
200 |
01 00 |
20 508,57 |
20 508,57 |
100,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
99.3.00.80006 |
200 |
01 04 |
20 508,57 |
20 508,57 |
100,0 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
99.3.00.80006 |
200 |
03 00 |
3 600,00 |
3 600,00 |
100,0 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
99.3.00.80006 |
200 |
03 09 |
3 600,00 |
3 600,00 |
100,0 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
99.3.00.80006 |
200 |
08 00 |
20 508,57 |
20 508,57 |
100,0 |
|
Культура |
99.3.00.80006 |
200 |
08 01 |
20 508,57 |
20 508,57 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
99.3.00.80009 |
000 |
00 00 |
402 035,00 |
402 035,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
99.3.00.80009 |
500 |
00 00 |
402 035,00 |
402 035,00 |
100,0 |
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
99.3.00.80009 |
500 |
14 00 |
402 035,00 |
402 035,00 |
100,0 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
99.3.00.80009 |
500 |
14 03 |
402 035,00 |
402 035,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
99.3.00.80010 |
800 |
00 00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
99.3.00.80010 |
800 |
01 00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Резервные фонды |
99.3.00.80010 |
800 |
01 11 |
2 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
99.3.00.80011 |
000 |
00 00 |
670 844,09 |
317 444,00 |
47,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80011 |
200 |
00 00 |
670 844,09 |
317 444,00 |
47,3 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
99.3.00.80011 |
200 |
04 00 |
670 844,09 |
317 444,00 |
47,3 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
99.3.00.80011 |
200 |
04 09 |
670 844,09 |
317 444,00 |
47,3 |
|
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
99.3.00.80012 |
000 |
00 00 |
82 214,15 |
82 214,15 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80012 |
200 |
00 00 |
82 214,15 |
82 214,15 |
100,0 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
99.3.00.80012 |
200 |
05 00 |
82 214,15 |
82 214,15 |
100,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
99.3.00.80012 |
200 |
05 02 |
75 849,15 |
75 849,15 |
100,0 |
|
Благоустройство |
99.3.00.80012 |
200 |
05 03 |
6 365,00 |
6 365,00 |
100,0 |
|
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
99.3.00.80013 |
000 |
00 00 |
2 597,16 |
2 597,16 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99.3.00.80013 |
300 |
00 00 |
2 597,16 |
2 597,16 |
100,0 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
99.3.00.80013 |
300 |
10 00 |
2 597,16 |
2 597,16 |
100,0 |
|
Пенсионное обеспечение |
99.3.00.80013 |
300 |
10 01 |
2 597,16 |
2 597,16 |
100,0 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
99.3.00.80016 |
000 |
00 00 |
29 000,02 |
29 000,02 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80016 |
200 |
00 00 |
29 000,02 |
29 000,02 |
100,0 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
99.3.00.80016 |
200 |
03 00 |
29 000,02 |
29 000,02 |
100,0 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
99.3.00.80016 |
200 |
03 09 |
29 000,02 |
29 000,02 |
100,0 |
|
Обслуживание пожарной машины в поселениях, где отсутствуют службы по тушению пожаров |
99.3.00.80017 |
000 |
00 00 |
3 999,96 |
3 999,96 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.80017 |
200 |
00 00 |
3 999,96 |
3 999,96 |
100,0 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
99.3.00.80017 |
200 |
03 00 |
3 999,96 |
3 999,96 |
100,0 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
99.3.00.80017 |
200 |
03 10 |
3 999,96 |
3 999,96 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99.3.00.S2370 |
200 |
00 00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
100,0 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
99.3.00.S2370 |
200 |
03 00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
99.3.00.S2370 |
200 |
03 10 |
27 000,00 |
27 000,00 |
100,0 |
|
Всего |
|
|
|
7 839 851,96 |
7 453 417,61 |
95,1 |
Приложение 5
к решению Думы Филипповского
муниципального образования
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Филипповского муниципального
образования за 2017 год»
№ ___ от «____» ____________ 2018 года
Отчет об исполнении бюджета Филипповского муниципального образования за 2017 год по расходам по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов по ведомственной структуре расходов бюджета
рублей
|
Наименование |
КВСР |
РзПР |
КЦСР |
КВР |
Утверждено |
Исполнено |
Исполнено, % |
|
Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района |
960 |
00 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
7 839 851,96 |
7 453 417,61 |
95,1 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
960 |
01 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
2 106 959,99 |
2 094 670,40 |
99,4 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
960 |
01 02 |
00.0.00.00000 |
000 |
521 619,09 |
521 619,09 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
960 |
01 02 |
99.1.00.00000 |
000 |
521 619,09 |
521 619,09 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности мэра (главы) муниципального образования Зиминского района |
960 |
01 02 |
99.1.01.00000 |
000 |
521 619,09 |
521 619,09 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
960 |
01 02 |
99.1.01.80001 |
000 |
521 619,09 |
521 619,09 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
960 |
01 02 |
99.1.01.80001 |
121 |
399 904,64 |
399 904,64 |
100,0 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
960 |
01 02 |
99.1.01.80001 |
129 |
121 714,45 |
121 714,45 |
100,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
960 |
01 04 |
00.0.00.00000 |
000 |
1 506 353,90 |
1 496 064,31 |
99,3 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
960 |
01 04 |
99.1.00.00000 |
000 |
1 485 845,33 |
1 475 555,74 |
99,3 |
|
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
960 |
01 04 |
99.1.04.00000 |
000 |
1 485 145,33 |
1 474 855,74 |
99,3 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
960 |
01 04 |
99.1.04.80001 |
000 |
1 195 431,61 |
1 195 431,61 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
960 |
01 04 |
99.1.04.80001 |
121 |
926 289,47 |
926 289,47 |
100,0 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
960 |
01 04 |
99.1.04.80001 |
129 |
269 142,14 |
269 142,14 |
100,0 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
960 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
000 |
221 758,72 |
211 469,13 |
95,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
244 |
216 744,72 |
207 333,99 |
95,7 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
960 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
852 |
2 994,00 |
2 994,00 |
100,0 |
|
Уплата иных платежей |
960 |
01 04 |
99.1.04.80002 |
853 |
2 020,00 |
1 141,14 |
56,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
01 04 |
99.1.04.S2370 |
244 |
67 955,00 |
67 955,00 |
100,0 |
|
Осуществление областных государственных полномочий |
960 |
01 04 |
99.1.05.00000 |
000 |
700,00 |
700,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
01 04 |
99.1.05.73150 |
244 |
700,00 |
700,00 |
100,0 |
|
Прочие непрограммные расходы |
960 |
01 04 |
99.3.00.00000 |
000 |
20 508,57 |
20 508,57 |
100,0 |
|
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года |
960 |
01 04 |
99.3.00.80006 |
000 |
20 508,57 |
20 508,57 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
01 04 |
99.3.00.80006 |
244 |
20 508,57 |
20 508,57 |
100,0 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
960 |
01 07 |
00.0.00.00000 |
000 |
76 987,00 |
76 987,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
960 |
01 07 |
99.1.00.00000 |
000 |
76 987,00 |
76 987,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрация) |
960 |
01 07 |
99.1.04.00000 |
000 |
76 987,00 |
76 987,00 |
100,0 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
960 |
01 07 |
99.1.04.80002 |
000 |
76 987,00 |
76 987,00 |
100,0 |
|
Специальные расходы |
960 |
01 07 |
99.1.04.80002 |
880 |
76 987,00 |
76 987,00 |
100,0 |
|
Резервные фонды |
960 |
01 11 |
00.0.00.00000 |
000 |
2 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Прочие непрограммные расходы |
960 |
01 11 |
99.3.00.00000 |
000 |
2 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Резервные средства |
960 |
01 11 |
99.3.00.80010 |
870 |
2 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
960 |
02 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
69 400,00 |
69 400,00 |
100,0 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
960 |
02 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
69 400,00 |
69 400,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района |
960 |
02 03 |
99.1.00.00000 |
000 |
69 400,00 |
69 400,00 |
100,0 |
|
Осуществление полномочий Российской Федерации |
960 |
02 03 |
99.1.06.00000 |
000 |
69 400,00 |
69 400,00 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
960 |
02 03 |
99.1.06.51180 |
121 |
52 247,83 |
52 247,83 |
100,0 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
960 |
02 03 |
99.1.06.51180 |
129 |
13 852,17 |
13 852,17 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
02 03 |
99.1.06.51180 |
244 |
3 300,00 |
3 300,00 |
100,0 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
960 |
03 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
63 599,98 |
63 599,98 |
100,0 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
960 |
03 09 |
00.0.00.00000 |
000 |
32 600,02 |
32 600,02 |
100,0 |
|
Прочие непрограммные расходы |
960 |
03 09 |
99.3.00.00000 |
000 |
32 600,02 |
32 600,02 |
100,0 |
|
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года |
960 |
03 09 |
99.3.00.80006 |
000 |
3 600,00 |
3 600,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
03 09 |
99.3.00.80006 |
244 |
3 600,00 |
3 600,00 |
100,0 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
960 |
03 09 |
99.3.00.80016 |
000 |
29 000,02 |
29 000,02 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
03 09 |
99.3.00.80016 |
244 |
29 000,02 |
29 000,02 |
100,0 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
960 |
03 10 |
00.0.00.00000 |
000 |
30 999,96 |
30 999,96 |
100,0 |
|
Прочие непрограммные расходы |
960 |
03 10 |
99.3.00.00000 |
000 |
30 999,96 |
30 999,96 |
100,0 |
|
Обслуживание пожарной машины в поселениях, где отсутствуют службы по тушению пожаров |
960 |
03 10 |
99.3.00.80017 |
000 |
3 999,96 |
3 999,96 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
03 10 |
99.3.00.80017 |
244 |
3 999,96 |
3 999,96 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
03 10 |
99.3.00.S2370 |
244 |
27 000,00 |
27 000,00 |
100,0 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
960 |
04 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
670 844,09 |
317 444,00 |
47,3 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
960 |
04 09 |
00.0.00.00000 |
000 |
670 844,09 |
317 444,00 |
47,3 |
|
Прочие непрограммные расходы |
960 |
04 09 |
99.3.00.00000 |
000 |
670 844,09 |
317 444,00 |
47,3 |
|
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
960 |
04 09 |
99.3.00.80011 |
000 |
670 844,09 |
317 444,00 |
47,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
04 09 |
99.3.00.80011 |
244 |
670 844,09 |
317 444,00 |
47,3 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
960 |
05 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
82 214,15 |
82 214,15 |
100,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
960 |
05 02 |
00.0.00.00000 |
000 |
75 849,15 |
75 849,15 |
100,0 |
|
Прочие непрограммные расходы |
960 |
05 02 |
99.3.00.00000 |
000 |
75 849,15 |
75 849,15 |
100,0 |
|
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
960 |
05 02 |
99.3.00.80012 |
000 |
75 849,15 |
75 849,15 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
05 02 |
99.3.00.80012 |
244 |
75 849,15 |
75 849,15 |
100,0 |
|
Благоустройство |
960 |
05 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
6 365,00 |
6 365,00 |
100,0 |
|
Прочие непрограммные расходы |
960 |
05 03 |
99.3.00.00000 |
000 |
6 365,00 |
6 365,00 |
100,0 |
|
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
960 |
05 03 |
99.3.00.80012 |
000 |
6 365,00 |
6 365,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
05 03 |
99.3.00.80012 |
244 |
6 365,00 |
6 365,00 |
100,0 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
960 |
08 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
4 442 201,59 |
4 421 456,92 |
99,5 |
|
Культура |
960 |
08 01 |
00.0.00.00000 |
000 |
4 442 201,59 |
4 421 456,92 |
99,5 |
|
Основное мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» |
960 |
08 01 |
71.0.01.00000 |
000 |
1 489 613,40 |
1 489 612,00 |
100,0 |
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек |
960 |
08 01 |
71.0.01.L5581 |
000 |
1 489 613,40 |
1 489 612,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
08 01 |
71.0.01.L5581 |
244 |
1 489 613,40 |
1 489 612,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие «Текущий ремонт» |
960 |
08 01 |
71.0.02.00000 |
000 |
157 992,00 |
157 992,00 |
100,0 |
|
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, подпрограммы муниципальной программы муниципального образования, а также непрограммным направлениям расходов муниципальных учреждений |
960 |
08 01 |
71.0.02.89997 |
000 |
138 000,00 |
138 000,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
08 01 |
71.0.02.89997 |
244 |
138 000,00 |
138 000,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
08 01 |
71.0.02.S2370 |
244 |
19 992,00 |
19 992,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности учреждений находящихся в ведении органов местного самоуправления |
960 |
08 01 |
99.2.00.00000 |
000 |
2 774 087,62 |
2 753 344,35 |
99,3 |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
960 |
08 01 |
99.2.00.80004 |
000 |
2 292 558,17 |
2 292 558,17 |
100,0 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
960 |
08 01 |
99.2.00.80004 |
111 |
1 784 888,16 |
1 784 888,16 |
100,0 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |
960 |
08 01 |
99.2.00.80004 |
119 |
507 670,01 |
507 670,01 |
100,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
960 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
000 |
481 529,45 |
460 786,18 |
95,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
244 |
480 306,85 |
460 125,66 |
95,8 |
|
Уплата иных платежей |
960 |
08 01 |
99.2.00.80005 |
853 |
1 222,60 |
660,52 |
54,0 |
|
Прочие непрограммные расходы |
960 |
08 01 |
99.3.00.00000 |
000 |
20 508,57 |
20 508,57 |
100,0 |
|
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на начало финансового года |
960 |
08 01 |
99.3.00.80006 |
000 |
20 508,57 |
20 508,57 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
960 |
08 01 |
99.3.00.80006 |
244 |
20 508,57 |
20 508,57 |
100,0 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
960 |
10 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
2 597,16 |
2 597,16 |
100,0 |
|
Пенсионное обеспечение |
960 |
10 01 |
00.0.00.00000 |
000 |
2 597,16 |
2 597,16 |
100,0 |
|
Прочие непрограммные расходы |
960 |
10 01 |
99.3.00.00000 |
000 |
2 597,16 |
2 597,16 |
100,0 |
|
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
960 |
10 01 |
99.3.00.80013 |
000 |
2 597,16 |
2 597,16 |
100,0 |
|
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
960 |
10 01 |
99.3.00.80013 |
312 |
2 597,16 |
2 597,16 |
100,0 |
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
960 |
14 00 |
00.0.00.00000 |
000 |
402 035,00 |
402 035,00 |
100,0 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
960 |
14 03 |
00.0.00.00000 |
000 |
402 035,00 |
402 035,00 |
100,0 |
|
Прочие непрограммные расходы |
960 |
14 03 |
99.3.00.00000 |
000 |
402 035,00 |
402 035,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
960 |
14 03 |
99.3.00.80009 |
000 |
402 035,00 |
402 035,00 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
960 |
14 03 |
99.3.00.80009 |
540 |
402 035,00 |
402 035,00 |
100,0 |
|
Итого: |
7 839 851,96 |
7 453 417,61 |
95,1 |
Приложение 6
к решению Думы Филипповского
муниципального образования
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Филипповского муниципального
образования за 2017 год»
№ ___ от «____» ____________ 2018 года
Отчет об исполнении бюджета Филипповского муниципального образования за 2017 год по источникам финансирования дефицита бюджета по классификации кодов источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
рублей
|
Наименование показателя |
Код источника финансирования по бюджетной классификации |
Утверждено |
Исполнено |
% исполнения |
|
ИТОГО |
00090000000000000000 |
216 711,96 |
-173 290,89 |
-80,0 |
|
Изменение остатков средств |
00001000000000000000 |
216 711,96 |
-173 290,89 |
-80,0 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
00001050000000000000 |
216 711,96 |
-173 290,89 |
-80,0 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
00001050000000000500 |
-7 623 140,00 |
-7 632 213,95 |
100,1 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
00001050200000000500 |
-7 623 140,00 |
-7 632 213,95 |
100,1 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
00001050201000000510 |
-7 623 140,00 |
-7 632 213,95 |
100,1 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
00001050201100000510 |
-7 623 140,00 |
-7 632 213,95 |
100,1 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
00001050000000000600 |
7 839 851,96 |
7 458 923,06 |
95,1 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
00001050200000000600 |
7 839 851,96 |
7 458 923,06 |
95,1 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
00001050201000000610 |
7 839 851,96 |
7 458 923,06 |
95,1 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
00001050201100000610 |
7 839 851,96 |
7 458 923,06 |
95,1 |
Приложение 7
к решению Думы Филипповского
муниципального образования
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Филипповского муниципального
образования за 2017 год»
№ ___ от «____» ____________ 2018 года
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Филипповского муниципального образования за 2017 год
|
Наименование |
Сумма (рублей) |
|
1. Размер бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Филипповского муниципального образования на текущий финансовый год, установленный решением Думы Филипповского муниципального образования |
2 000,00 |
|
2. Распределение бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Филипповского муниципального образования на текущий финансовый год на отчетную дату |
|
|
3. Фактическое использование средств резервного фонда администрации Филипповского муниципального образования на отчетную дату, всего |
0,00 |
|
В том числе: |
|
|
3.1 На ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, из них: |
|
|
а) проведение поисковых и аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайных ситуаций |
|
|
б) мероприятия по жизнеобеспечению пострадавшего населения: обеспечение питьевой водой, питанием, развертывание и содержание пунктов временного проживания, аренда зданий (сооружений) для пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более месяца, и другие виды жизнеобеспечения населения |
|
|
в) проведение экстренных противоэпидемических мероприятий |
|
|
г) оказание разовой материальной помощи попавшим в экстренную ситуацию и (или) пострадавшим гражданам |
|
|
3.2. На выплату собственникам животных и (или) собственникам продуктов животноводства их стоимости в случае изъятия при ликвидации особо опасных болезней животных на территории Филипповского муниципального образования |
|
|
3.3 Финансирование прочих мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, из них: |
|
Приложение 8
к решению Думы Филипповского
муниципального образования
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Филипповского муниципального
образования за 2017 год»
№ ___ от «____» ____________ 2018 года
Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Филипповского муниципального образования в 2017 году
тыс.рублей
|
п/п |
Направления расходования средств дорожного фонда Филипповского муниципального образования |
Утвержденный объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Филипповского муниципального образования |
Использовано бюджетных ассигнований дорожного фонда Филипповского муниципального образования в 2017 году |
Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда Филипповского муниципального образования в 2017 году |
Процент использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Филипповского муниципального образования в 2017 году, % |
|
|
в 2017 году |
в том числе не использованные бюджетные ассигнования 2016 года |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2-4 |
6=4/2 |
|
1 |
Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения |
670,8 |
206,8 |
317,4 |
353,4 |
47,3 |
|
|
в том числе: |
|
||||
|
1.1 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения |
25,3 |
25,3 |
17,4 |
7,9 |
68,8 |
|
1.2 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения |
351,3 |
0,0 |
300,0 |
51,3 |
85,4 |
|
1.3 |
Иные дорожно-эксплуатационные работы, финансируемые за счет средств дорожного фонда |
200,0 |
181,5 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
|
1.4 |
Оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные участки под ними |
94,2 |
0,0 |
0,0 |
94,2 |
0,0 |
