Администрация Зиминского района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗИМИНСКИЙ РАЙОН Администрация Филипповского муниципального образования П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 17.04.2012 г. с. Филипповск № 20 Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Филипповского муниципального образования за 1 квартал 2012 года В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.4 ст.33 Положения о бюджетном процессе в Филипповском муниципальном образовании, утвержденном Решением Думы Филипповского муниципального образования от 27 мая 2011 года № 93, руководствуясь ст. ст. 23, 46 Устава Филипповского муниципального образования, администрация Филипповского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Филипповского муниципального образования за 1 квартал 2012 года согласно Приложению. 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник района». Глава Филипповского муниципального образования Л.А. Коробейникова Приложение к Постановлению администрации Филипповского муниципального образования от 17.04.2012 г. № 20 Отчет об исполнении бюджета Филипповского муниципального образования за 1 квартал 2012 года Доходы За 1 квартал 2012 года в бюджет Филипповского муниципального образования поступило 929 тыс. рублей, что составило 27,2% от плановых показателей, из них: - налоговые и неналоговые доходы – 112 тыс. рублей (50,9%); - безвозмездные поступления – 817 тыс. рублей (25,6%), из них: - из областного бюджета – 575 тыс. рублей (24%); - из районного бюджета – 242 тыс. рублей (29%). По состоянию на 01.04.2012 года доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов местного бюджета составила 12% за счет: - налога на доходы физических лиц – 30 тыс. рублей (27% от общего объема налоговых и неналоговых поступлений); - доходов, получаемых в виде арендной платы за земли – 57 тыс. рублей (51%); - доходов от оказания платных услуг – 14 тыс. рублей (12,5%). Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов в общем объеме доходов составила 88%, из них: - межбюджетные трансферты, не имеющие целевого назначения (дотации, иные межбюджетные трансферты) - 457 тыс. рублей (56% от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов); - межбюджетные трансферты целевого назначения (субсидии, субвенции) – 360 тыс. рублей (44% от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов). За 1 квартал 2012 года объем поступлений в местный бюджет, в сравнении с аналогичным периодом 2011 года, увеличился на 337 тыс. рублей (на 57%), за счет: - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета на 168 тыс. рублей; - субсидии на выплату заработной платы муниципальным служащим и работникам бюджетных учреждений культуры на 191 тыс. рублей. Данные приведены в таблице 1. Таблица 1. Показатели исполнения бюджета Филипповского муниципального образования за 1 квартал 2012 года тыс. руб. Наименование показателя Исполнение за 1 кв. 2011 г План на 2012 год Исполнение за 1 кв. 2012 г % исполнения темп роста доходов 2011-2012 гг (%) Налоговые и неналоговые доходы 34 220 112 50,9 329,4 Налог на доходы физически лиц 18 103 30 29,1 166,7 Единый сельскохозяйственный налог 2 5 4 80,0 200,0 Налог на имущество физических лиц 20 0 0,0 Земельный налог 6 16 1 6,3 16,7 Государственная пошлина 5 7 6 85,7 120,0 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 3 50 57 114,0 1900,0 Доходы от оказания платных услуг 19 14 73,7 Безвозмездные поступления 558 3 197 817 25,6 146,4 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета 216 936 215 23,0 99,5 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета 677 168 24,8 Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам бюджетных учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области 126 1 378 317 23,0 251,6 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 14 57 43 75,4 307,1 Иные межбюджетные трансферты 202 149 74 49,7 36,6 ВСЕГО ДОХОДОВ 592 3 417 929 27,2 156,9 Расходы За 1 квартал текущего года расходы бюджета Филипповского муниципального образования составили 619 тыс. рублей, из них: - общегосударственные вопросы – 225 тыс. рублей или 36 % от общего объема расходов; - национальная оборона – 8 тыс. рублей или 2 % от общего объема расходов; - культура и кинематография – 297 тыс. рублей или 48 % от общего объема расходов; -межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера – 89 тыс. рублей или 14 % от общего объема расходов Исполнение бюджета по расходам представлено в таблице № 2. Таблица № 2. Исполнение бюджета по расходам (тыс. руб.) Наименование расходов Исполнено за 1квартал 2011 г. План на 2012 г. Исполнено за 1 квартал 2012 года % исполнения к годовому плану Темп роста расходов 2012-2011 гг (%) Общегосударственные вопросы 168 1617 225 14 34 Национальная оборона 9 57 8 14 -11 Национальная экономика 0 50 0 0 - Жилищно-коммунальное хозяйство 0 89 0 0 - Культура и кинематография 278 1296 297 23 7 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 90 355 89 25 -1 ВСЕГО РАСХОДОВ 545 3464 619 18 14 По экономическому содержанию исполнение по расходам представлено таблицей № 3. Таблица № 3. Исполнение бюджета по расходам по экономическому содержанию (тыс. руб.) Наименование расходов Исполнено за 1 квартал 2011 г. План на 2012 г. Исполнено за 1 квартал 2012 г. % исполнения к годовому плану Темп роста расходов 2012-2011 г.г. (%) Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (ЭКР 210) 281 2238 326 15 16 Оплата, работ и услуг (ЭКР 220) 162 723 195 27 20 Безвозмездные перечисления бюджетам (ЭКР 250) 90 355 89 25 -1 Социальное обечпечение (ЭКР 260) 0 18 0 0 - Прочие расходы (ЭКР 290) 2 41 4 10 100 Увеличение стоимости основных средств (ЭКР 310) 0 10 0 - - Увеличение стоимости материальных запасов (ЭКР 340) 10 79 5 6 -50 ВСЕГО РАСХОДОВ 545 3464 619 18 14 - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 326 тыс. рублей или 53% от общего объема расходов; - оплата, работ и услуг - 195 тыс. рублей или 31 % от общего объема расходов; - безвозмездные перечисления бюджетам – 89 тыс. рублей или 14 % от общего объема расходов; - прочие расходы - 4 тыс. рублей или 1 % от общего объема расходов; - увеличение стоимости материальных запасов - 5 тыс. рублей или 1 % от общего объема расходов. Резервный фонд За 1 квартал 2012 года расходы из резервного фонда администрации Филипповского муниципального образования не производились.