Российская Федерация
Иркутская область
Зиминский район
Новолетниковское муниципальное образование
Дума
РЕШЕНИЕ
от 27.05.2016 г. № 134 с. Новолетники
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
|
Новолетниковского муниципального образования за 2015 год»
Рассмотрев представленный главой Новолетниковского муниципального образования проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новолетниковского муниципального образования за 2015 год», руководствуясь ст.153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новолетниковского муниципального образования, «Положением о бюджетном процессе в Новолетниковском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 29.04.2016 г. № 131 , Дума Новолетниковского муниципального образования
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить:
1.1 Отчет об исполнении бюджета Новолетниковского муниципального образования (далее – местный бюджет) за 2015 год:
по доходам в сумме 5 142 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые поступления в сумме 989 тыс. рублей, безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 3 668 тыс. рублей; из бюджета района в сумме 485 тыс. рублей;
по расходам - в сумме 4 971 тыс. рублей;
размер профицита местного бюджета в сумме 171 тыс. рублей.
1.2. Отчет об исполнении бюджета Новолетниковского муниципального образования за 2015 год по следующими показателями:
- доходов по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 1 к настоящему решению;
- доходов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, согласно Приложению № 2 к настоящему решению;
- расходов бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 3 к настоящему решению;
- расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению № 4 к настоящему решению;
- расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению № 5 к настоящему решению;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 6 к настоящему решению;
1.3. Отчет об использовании средств резервного фонда Администрации Новолетниковского муниципального образования за 2015 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению.
1.4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования за 2015 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Новолетниковского муниципального образования «Сельские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава Новолетниковского муниципального образования П.А. Кондратьев
Приложение № 1
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
№ 134 от 27.05. 2016 г.
"Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Новолетниковского муниципального
образования за 2015 год "
Отчет об исполнении бюджета Новолетниковского муниципального образования за 2015 год по доходам по классификации доходов бюджетов Российской Федерации
(рублей)
Наименование показателя |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Утверждено |
Исполнено |
% исполнения |
|
Федеральное казначейство |
10000000000000000000 |
411 700,00 |
387 245,25 |
94 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
10010302230010000110 |
146 000,00 |
134 994,76 |
93 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
10010302240010000110 |
3 700,00 |
3 657,12 |
99 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
10010302250010000110 |
247 500,00 |
265 955,99 |
108 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
10010302260010000110 |
14 500,00 |
-17 362,62 |
-120 |
|
Федеральная налоговая служба |
18200000000000000000 |
559 300,00 |
574 697,64 |
103 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
18210102010011000110 |
353 100,00 |
367 814,70 |
104 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации |
18210102030010000110 |
2 200,00 |
0,00 |
0 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
18210601030101000110 |
55 000,00 |
55 426,17 |
101 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) |
18210601030102100110 |
1 000,00 |
367,78 |
37 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
18210606033101000110 |
79 000,00 |
82 088,00 |
104 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) |
18210606033102100110 |
900,00 |
607,79 |
68 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
18210606033103000110 |
100,00 |
100,00 |
100 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
18210606043101000110 |
66 000,00 |
66 728,84 |
101 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) |
18210606043102100110 |
1 000,00 |
709,50 |
71 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
18210606043103000110 |
1 000,00 |
854,86 |
86 |
|
Администрация Новолетниковского муниципального образования Зиминского района |
95600000000000000000 |
2 739 533,00 |
2 738 283,00 |
100 |
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
95610804020011000110 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
95611301995100000130 |
17 000,00 |
16 450,00 |
97 |
|
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
95611651040020000140 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100 |
|
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
95620202999100000151 |
2 829 100,00 |
2 829 100,00 |
100 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
95620203015100000151 |
71 300,00 |
71 300,00 |
100 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
95620203024100000151 |
700,00 |
0,00 |
0 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
95621905000100000151 |
-189 567,00 |
-189 567,00 |
100 |
|
Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования |
95600000000000000000 |
1 441 764,00 |
1 441 764,00 |
100 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
95620201001100000151 |
1 441 764,00 |
1 441 764,00 |
100 |
|
Итого: |
5 152 297,00 |
5 141 989,89 |
99 |
Приложение № 2
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
№ 134 от 27.05. 2016 г.
"Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Новолетниковского муниципального
образования за 2015 год "
Отчет об исполнении бюджета Новолетниковского муниципального образования за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов
(рублей)
Наименование показателя |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Утверждено |
Исполнено |
% исполнения |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
00010000000000000000 |
999 000,00 |
989 392,89 |
99 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
00010100000000000000 |
355 300,00 |
367 814,70 |
104 |
Налог на доходы физических лиц |
00010102000010000110 |
355 300,00 |
367 814,70 |
104 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
00010102010010000110 |
353 100,00 |
367 814,70 |
104 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
00010102030010000110 |
2 200,00 |
|
0 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
00010300000000000000 |
411 700,00 |
387 245,25 |
94 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
00010302000010000110 |
411 700,00 |
387 245,25 |
94 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
00010302230010000110 |
146 000,00 |
134 994,76 |
92 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
00010302240010000110 |
3 700,00 |
3 657,12 |
99 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
00010302250010000110 |
247 500,00 |
265 955,99 |
107 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
00010302260010000110 |
14 500,00 |
-17 362,62 |
-120 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
00010600000000000000 |
204 000,00 |
206 882,94 |
101 |
Налог на имущество физических лиц |
00010601000000000110 |
56 000,00 |
55 793,95 |
100 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
00010601030100000110 |
56 000,00 |
55 793,95 |
100 |
Земельный налог |
00010606000000000110 |
148 000,00 |
151 088,99 |
102 |
Земельный налог с организаций |
00010606030000000110 |
80 000,00 |
82 795,79 |
103 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
00010606033100000110 |
80 000,00 |
82 795,79 |
103 |
Земельный налог с физических лиц |
00010606040000000110 |
68 000,00 |
68 293,20 |
100 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
00010606043100000110 |
68 000,00 |
68 293,20 |
100 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
00010800000000000000 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
00010804000010000110 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
00010804020010000110 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
00011300000000000000 |
17 000,00 |
16 450,00 |
97 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
00011301000000000130 |
17 000,00 |
16 450,00 |
97 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
00011301990000000130 |
17 000,00 |
16 450,00 |
97 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
00011301995100000130 |
17 000,00 |
16 450,00 |
97 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
00011600000000000000 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов |
00011651000020000140 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100 |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
00011651040020000140 |
1 000,00 |
1 000,00 |
100 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
00020000000000000000 |
4 153 297,00 |
4 152 597,00 |
100 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
00020200000000000000 |
4 342 864,00 |
4 342 164,00 |
100 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
00020201000000000151 |
1 441 764,00 |
1 441 764,00 |
100 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
00020201001000000151 |
1 441 764,00 |
1 441 764,00 |
100 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
00020201001100000151 |
1 441 764,00 |
1 441 764,00 |
100 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
00020202000000000151 |
2 829 100,00 |
2 829 100,00 |
100 |
Прочие субсидии |
00020202999000000151 |
2 829 100,00 |
2 829 100,00 |
100 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
00020202999100000151 |
2 829 100,00 |
2 829 100,00 |
100 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
00020203000000000151 |
72 000,00 |
71 300,00 |
99 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
00020203015000000151 |
71 300,00 |
71 300,00 |
100 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
00020203015100000151 |
71 300,00 |
71 300,00 |
100 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
00020203024000000151 |
700,00 |
0,00 |
0 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
00020203024100000151 |
700,00 |
0,00 |
0 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
00021900000000000000 |
-189 567,00 |
-189 567,00 |
100 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
00021905000100000151 |
-189 567,00 |
-189 567,00 |
100 |
Всего |
|
5 152 297,00 |
5 141 989,89 |
100 |
Приложение № 3
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
№ 134 от 27.05. 2016 г.
"Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Новолетниковского муниципального
образования за 2015 год "
Отчет об исполнении бюджета Новолетниковского муниципального образования
за 2015 год по расходам по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(рублей)
Наименование показателя |
РЗ |
ПР |
Утверждено |
Исполнено |
Исполнено, (%) |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
2 375 460,07 |
2 343 291,06 |
99 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
457 425,85 |
457 425,85 |
100 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
1 802 094,22 |
1 774 925,21 |
98 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
5 000,00 |
0,00 |
0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
110 940,00 |
110 940,00 |
100 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
00 |
71 300,00 |
71 300,00 |
100 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
71 300,00 |
71 300,00 |
100 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
00 |
25 603,35 |
25 603,35 |
100 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
25 603,35 |
25 603,35 |
100 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
00 |
541 137,10 |
358 961,35 |
66 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
541 137,10 |
358 961,35 |
66 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
00 |
267 716,24 |
267 716,24 |
100 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
267 716,24 |
267 716,24 |
100 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
1 274 273,76 |
1 273 352,90 |
99 |
Культура |
08 |
01 |
1 274 273,76 |
1 273 352,90 |
99 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
123 957,00 |
123 957,00 |
100 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
123 957,00 |
123 957,00 |
100 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
14 |
00 |
506 359,00 |
506 359,00 |
100 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
506 359,00 |
506 359,00 |
100 |
Всего |
|
|
5 185 806,52 |
4 970 540,90 |
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 4
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
№ 134 от 27.05. 2016 г.
"Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Новолетниковского муниципального
образования за 2015 год "
Отчет об исполнении бюджета Новолетниковского муниципального образования за 2015 год по расходам по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
(рублей)
Наименование |
КЦСР |
КВР |
РзПР |
Утверждено |
Исполнено |
Исполнено, % |
Расходы муниципальных образований в рамках непрограммных расходов (кроме ведомственных целевых программ) |
91.0.0000 |
000 |
00 00 |
5 151 125,64 |
4 935 860,02 |
96 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.0600 |
200 |
00 00 |
700,00 |
0,00 |
0 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
91.0.0600 |
200 |
01 00 |
700,00 |
0,00 |
0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
91.0.0600 |
200 |
01 04 |
700,00 |
0,00 |
0 |
Другие общегосударственные вопросы |
91.0.0600 |
200 |
01 13 |
0,00 |
0,00 |
0 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
91.0.5118 |
000 |
00 00 |
71 300,00 |
71 300,00 |
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
91.0.5118 |
100 |
00 00 |
68 300,00 |
68 300,00 |
100 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
91.0.5118 |
100 |
02 00 |
68 300,00 |
68 300,00 |
100 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
91.0.5118 |
100 |
02 03 |
68 300,00 |
68 300,00 |
100 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.5118 |
200 |
00 00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
100 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
91.0.5118 |
200 |
02 00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
100 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
91.0.5118 |
200 |
02 03 |
3 000,00 |
3 000,00 |
100 |
Функционирование главы муниципального образования |
91.0.8001 |
000 |
00 00 |
457 425,85 |
457 425,85 |
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
91.0.8001 |
100 |
00 00 |
457 425,85 |
457 425,85 |
100 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
91.0.8001 |
100 |
01 00 |
457 425,85 |
457 425,85 |
100 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
91.0.8001 |
100 |
01 02 |
457 425,85 |
457 425,85 |
100 |
Функционирование центрального аппарата |
91.0.8002 |
000 |
00 00 |
1 766 713,34 |
1 740 244,33 |
98 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
91.0.8002 |
100 |
00 00 |
1 420 907,81 |
1 394 438,80 |
98 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
91.0.8002 |
100 |
01 00 |
1 420 907,81 |
1 394 438,80 |
98 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
91.0.8002 |
100 |
01 04 |
1 420 907,81 |
1 394 438,80 |
98 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.8002 |
200 |
00 00 |
344 127,94 |
344 127,94 |
100 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
91.0.8002 |
200 |
01 00 |
344 127,94 |
344 127,94 |
100 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
91.0.8002 |
200 |
01 04 |
344 127,94 |
344 127,94 |
100 |
Иные бюджетные ассигнования |
91.0.8002 |
800 |
00 00 |
1 677,59 |
1 677,59 |
100 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
91.0.8002 |
800 |
01 00 |
1 677,59 |
1 677,59 |
100 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
91.0.8002 |
800 |
01 04 |
1 677,59 |
1 677,59 |
100 |
Резервные фонды местных администраций |
91.0.8005 |
000 |
00 00 |
5 000,00 |
0,00 |
0 |
Иные бюджетные ассигнования |
91.0.8005 |
800 |
00 00 |
5 000,00 |
0,00 |
0 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
91.0.8005 |
800 |
01 00 |
5 000,00 |
0,00 |
0 |
Резервные фонды |
91.0.8005 |
800 |
01 11 |
5 000,00 |
0,00 |
0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
91.0.8007 |
000 |
00 00 |
25 603,35 |
25 603,35 |
100 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.8007 |
200 |
00 00 |
25 603,35 |
25 603,35 |
100 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
91.0.8007 |
200 |
03 00 |
25 603,35 |
25 603,35 |
100 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
91.0.8007 |
200 |
03 09 |
25 603,35 |
25 603,35 |
100 |
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
91.0.8009 |
000 |
00 00 |
541 137,10 |
358 961,35 |
66 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.8009 |
200 |
00 00 |
541 137,10 |
358 961,35 |
66 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
91.0.8009 |
200 |
04 00 |
541 137,10 |
358 961,35 |
66 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
91.0.8009 |
200 |
04 09 |
541 137,10 |
358 961,35 |
66 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
91.0.8011 |
000 |
00 00 |
267 716,24 |
267 716,24 |
100 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.8011 |
200 |
00 00 |
267 716,24 |
267 716,24 |
100 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
91.0.8011 |
200 |
05 00 |
267 716,24 |
267 716,24 |
100 |
Коммунальное хозяйство |
91.0.8011 |
200 |
05 02 |
267 716,24 |
267 716,24 |
100 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
91.0.8014 |
000 |
00 00 |
110 940,00 |
110 940,00 |
100 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.8014 |
200 |
00 00 |
110 940,00 |
110 940,00 |
100 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
91.0.8014 |
200 |
01 00 |
110 940,00 |
110 940,00 |
100 |
Другие общегосударственные вопросы |
91.0.8014 |
200 |
01 13 |
110 940,00 |
110 940,00 |
100 |
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
91.0.8016 |
000 |
00 00 |
123 957,00 |
123 957,00 |
100 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
91.0.8016 |
300 |
00 00 |
123 957,00 |
123 957,00 |
100 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
91.0.8016 |
300 |
10 00 |
123 957,00 |
123 957,00 |
100 |
Пенсионное обеспечение |
91.0.8016 |
300 |
10 01 |
123 957,00 |
123 957,00 |
100 |
Межбюджетные трансферты |
91.0.8020 |
500 |
00 00 |
506 359,00 |
506 359,00 |
100 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
91.0.8020 |
500 |
14 00 |
506 359,00 |
506 359,00 |
100 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
91.0.8020 |
500 |
14 03 |
506 359,00 |
506 359,00 |
100 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
91.0.8099 |
000 |
00 00 |
1 274 273,76 |
1 273 352,90 |
99 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
91.0.8099 |
100 |
00 00 |
758 647,74 |
758 647,74 |
100 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
91.0.8099 |
100 |
08 00 |
758 647,74 |
758 647,74 |
100 |
Культура |
91.0.8099 |
100 |
08 01 |
758 647,74 |
758 647,74 |
100 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
91.0.8099 |
200 |
00 00 |
515 626,02 |
514 705,16 |
99 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
91.0.8099 |
200 |
08 00 |
515 626,02 |
514 705,16 |
99 |
Культура |
91.0.8099 |
200 |
08 01 |
515 626,02 |
514 705,16 |
99 |
Расходы муниципальных образований по ведомственным целевым программам в рамках непрограммных расходов |
92.0.0000 |
000 |
00 00 |
34 680,88 |
34 680,88 |
100 |
"Повышение эффективности бюджетных расходов Новолетниковского муниципального образования на 2014-2016 годы" |
92.0.9322 |
000 |
00 00 |
34 680,88 |
34 680,88 |
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
92.0.9322 |
100 |
00 00 |
34 680,88 |
34 680,88 |
100 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
92.0.9322 |
100 |
01 00 |
34 680,88 |
34 680,88 |
100 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
92.0.9322 |
100 |
01 04 |
34 680,88 |
34 680,88 |
100 |
Всего |
|
|
|
5 185 806,52 |
4 970 540,90 |
96 |
Приложение № 5
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
№ 134 от27.05. 2016 г.
"Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Новолетниковского муниципального
образования за 2015 год "
Отчет об исполнении бюджета Новолетниковского муниципального образования за 2015 год по расходам по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
по ведомственной структуре расходов бюджета Новолетниковского муниципального образования
(рублей)
Наименование показателя |
ППП |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Утверждено |
Исполнено |
Исполнено, (%) |
Администрация Новолетниковского муниципального образования |
956 |
00 |
00 |
0000000 |
000 |
5 185 806,52 |
4 970 540,90 |
96 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
956 |
01 |
00 |
0000000 |
000 |
2 375 460,07 |
2 343 291,06 |
99 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
956 |
01 |
02 |
0000000 |
000 |
457 425,85 |
457 425,85 |
100 |
Функционирование главы муниципального образования |
956 |
01 |
02 |
9108001 |
000 |
457 425,85 |
457 425,85 |
100 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
956 |
01 |
02 |
9108001 |
121 |
457 425,85 |
457 425,85 |
100 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
956 |
01 |
04 |
0000000 |
000 |
1 802 094,22 |
1 774 925,21 |
98 |
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
956 |
01 |
04 |
9100600 |
000 |
700,00 |
0,00 |
0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
01 |
04 |
9100600 |
244 |
700,00 |
0,00 |
0 |
Функционирование центрального аппарата |
956 |
01 |
04 |
9108002 |
000 |
1 766 713,34 |
1 740 244,33 |
98 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
956 |
01 |
04 |
9108002 |
121 |
1 420 907,81 |
1 394 438,80 |
98 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
01 |
04 |
9108002 |
244 |
344 127,94 |
344 127,94 |
100 |
Уплата прочих налогов, сборов |
956 |
01 |
04 |
9108002 |
852 |
1 545,00 |
1 545,00 |
100 |
Уплата иных платежей |
956 |
01 |
04 |
9108002 |
853 |
132,59 |
132,59 |
100 |
"Повышение эффективности бюджетных расходов Новолетниковского муниципального образования на 2014-2016 годы" |
956 |
01 |
04 |
9209322 |
000 |
34 680,88 |
34 680,88 |
100 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
956 |
01 |
04 |
9209322 |
121 |
34 680,88 |
34 680,88 |
100 |
Резервные фонды |
956 |
01 |
11 |
0000000 |
000 |
5 000,00 |
0,00 |
0 |
Резервные фонды местных администраций |
956 |
01 |
11 |
9108005 |
000 |
5 000,00 |
0,00 |
0 |
Резервные средства |
956 |
01 |
11 |
9108005 |
870 |
5 000,00 |
0,00 |
0 |
Другие общегосударственные вопросы |
956 |
01 |
13 |
0000000 |
000 |
110 940,00 |
110 940,00 |
100 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
956 |
01 |
13 |
9108014 |
000 |
110 940,00 |
110 940,00 |
100 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
01 |
13 |
9108014 |
244 |
110 940,00 |
110 940,00 |
100 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
956 |
02 |
00 |
0000000 |
000 |
71 300,00 |
71 300,00 |
100 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
956 |
02 |
03 |
0000000 |
000 |
71 300,00 |
71 300,00 |
100 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
956 |
02 |
03 |
9105118 |
000 |
71 300,00 |
71 300,00 |
100 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
956 |
02 |
03 |
9105118 |
121 |
68 300,00 |
68 300,00 |
100 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
02 |
03 |
9105118 |
244 |
3 000,00 |
3 000,00 |
100 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
956 |
03 |
00 |
0000000 |
000 |
25 603,35 |
25 603,35 |
100 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
956 |
03 |
09 |
0000000 |
000 |
25 603,35 |
25 603,35 |
100 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
956 |
03 |
09 |
9108007 |
000 |
25 603,35 |
25 603,35 |
100 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
03 |
09 |
9108007 |
244 |
25 603,35 |
25 603,35 |
100 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
956 |
04 |
00 |
0000000 |
000 |
541 137,10 |
358 961,35 |
66 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
956 |
04 |
09 |
0000000 |
000 |
541 137,10 |
358 961,35 |
66 |
Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом) |
956 |
04 |
09 |
9108009 |
000 |
541 137,10 |
358 961,35 |
66 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
04 |
09 |
9108009 |
244 |
541 137,10 |
358 961,35 |
66 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
956 |
05 |
00 |
0000000 |
000 |
267 716,24 |
267 716,24 |
100 |
Коммунальное хозяйство |
956 |
05 |
02 |
0000000 |
000 |
267 716,24 |
267 716,24 |
100 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
956 |
05 |
02 |
9108011 |
000 |
267 716,24 |
267 716,24 |
100 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
05 |
02 |
9108011 |
244 |
267 716,24 |
267 716,24 |
100 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
956 |
08 |
00 |
0000000 |
000 |
1 274 273,76 |
1 273 352,90 |
99 |
Культура |
956 |
08 |
01 |
0000000 |
000 |
1 274 273,76 |
1 273 352,90 |
99 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
956 |
08 |
01 |
9108099 |
000 |
1 274 273,76 |
1 273 352,90 |
99 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
956 |
08 |
01 |
9108099 |
111 |
758 647,74 |
758 647,74 |
100 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
956 |
08 |
01 |
9108099 |
244 |
515 626,02 |
514 705,16 |
99 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
956 |
10 |
00 |
0000000 |
000 |
123 957,00 |
123 957,00 |
100 |
Пенсионное обеспечение |
956 |
10 |
01 |
0000000 |
000 |
123 957,00 |
123 957,00 |
100 |
Выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности |
956 |
10 |
01 |
9108016 |
000 |
123 957,00 |
123 957,00 |
100 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
956 |
10 |
01 |
9108016 |
312 |
123 957,00 |
123 957,00 |
100 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
956 |
14 |
00 |
0000000 |
000 |
506 359,00 |
506 359,00 |
100 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
956 |
14 |
03 |
0000000 |
000 |
506 359,00 |
506 359,00 |
100 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
956 |
14 |
03 |
9108020 |
000 |
506 359,00 |
506 359,00 |
100 |
Иные межбюджетные трансферты |
956 |
14 |
03 |
9108020 |
540 |
506 359,00 |
506 359,00 |
100 |
Всего |
|
5 185 806,52 |
4 970 540,90 |
96 |
Приложение № 6
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
№ 134 от 27.05. 2016 г.
"Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Новолетниковского муниципального
образования за 2015 год "
Отчет об исполнении бюджета Новолетниковского муниципального образования за 2015 год по источникам финансирования дефицита бюджета по классификации кодов источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
(рублей)
Наименование показателя |
Код источника финансирования по бюджетной классификации |
Утверждено |
Исполнено |
% исполнения |
ИТОГО |
00090000000000000000 |
33 509,52 |
-171 448,99 |
-512 |
Изменение остатков средств |
00001000000000000000 |
33 509,52 |
-171 448,99 |
-512 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
00001050000000000000 |
33 509,52 |
-171 448,99 |
-512 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
00001050000000000500 |
-5 152 297,00 |
-5 362 200,33 |
104 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
00001050200000000500 |
-5 152 297,00 |
-5 362 200,33 |
104 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
00001050201000000510 |
-5 152 297,00 |
-5 362 200,33 |
104 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
00001050201100000510 |
-5 152 297,00 |
-5 362 200,33 |
104 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
00001050000000000600 |
5 185 806,52 |
5 190 751,34 |
100 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
00001050200000000600 |
5 185 806,52 |
5 190 751,34 |
100 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
00001050201000000610 |
5 185 806,52 |
5 190 751,34 |
100 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
00001050201100000610 |
5 185 806,52 |
5 190 751,34 |
100 |
Приложение 7
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
№ 134 от 27.05. 2016 г.
"Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Новолетниковского муниципального
образования за 2015 год "
Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Новолетниковского муниципального образования за 2015 год
Распоряжение администрации |
Исполнено |
Отклонения (гр.4- гр.2) |
Причины отклонения |
||
Реквизиты распоряжения и цель выделения средств |
Объем предоставленных средств (рублей) |
Основание (платежное поручение, счет-фактура и прочие документы) |
Сумма (рублей) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
Приложение 8
к решению Думы Новолетниковского
муниципального образования
№ 134 от 27.05. 2016 г.
"Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Новолетниковского муниципального
образования за 2015 год "
Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования в 2015 году |
||||||
(тыс.рублей) |
||||||
п/п |
Направления расходования средств |
Утвержденный объем бюджетных ассигнований дорожного фонда |
Использовано бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования в 2015 году |
Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования |
Процент использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования |
|
в 2015 году |
в том числе не использованные бюджетные ассигнования 2014 года |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2-4 |
6=4/2 |
1 |
Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения |
541,1 |
129,4 |
359 |
182,1 |
66 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения |
141,1 |
0,0 |
6,3 |
134,8 |
4 |
1.2. |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения |
400,0 |
129,4 |
352,7 |
47,3 |
88 |
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета
Новолетниковского муниципального образования за 2015 год
Бюджет Новолетниковского муниципального образования на 2015 год был утвержден решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 24 декабря 2014 года № 85 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
по доходам в сумме 3 941 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 2 676 тыс. рублей; из бюджета района в сумме 474 тыс. рублей;
по расходам в сумме 3 941 тыс. рублей;
размер дефицита в сумме 0 тыс. рублей.
В течение финансового года в бюджет Новолетниковского муниципального образования вносились изменения.
В окончательном варианте бюджет Новолетниковского муниципального образования на 2015 год был утвержден Решением Думы Новолетниковского муниципального образования от 25.12.2015 г. № 122 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Новолетниковского муниципального образования от 25 декабря 2013 года № 48 «О бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»»:
доходы в сумме 5 152 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 3 858 тыс. рублей, из бюджета муниципального района в сумме 485 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 190 тыс. рублей;
расходы в сумме 5 185 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета в сумме 33 тыс. рублей.
За 2015 год бюджет Новолетниковского муниципального образования исполнен:
по доходам 5 142 тыс. рублей, налоговые и неналоговые поступления в сумме 989 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 3 668 тыс. рублей, из бюджета муниципального района в сумме 485 тыс. рублей;
по расходам в сумме 4 971 тыс. рублей;
размер профицита в сумме 171 тыс. рублей.
Доходы
За 2015 год в бюджет Новолетниковского муниципального образования поступило 5 142 тыс. рублей, что составило 99,8 % от плановых показателей, из них:
- налоговые и неналоговые доходы – 989 тыс. рублей (99,1 %);
- безвозмездные поступления – 4 153 тыс. рублей (100,0 %), из них:
- из областного бюджета – 3 668 тыс. рублей (100,0 %);
- из районного бюджета – 485 тыс. рублей (100,0 %).
По состоянию на 01.01.2016 года доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов местного бюджета составила 19,2 % за счет:
- налога на доходы физических лиц – 368 тыс. рублей (37,2 % от общего объема налоговых и неналоговых поступлений);
- доходов от уплаты акцизов – 387 тыс. рублей (39,1 %);
- налога на имущество физических лиц – 56 тыс. рублей (5,7 %);
- земельного налога – 151 тыс. рублей (15,3 %);
- государственной пошлины – 10 тыс. рублей (1,0 %);
- доходов от оказания платных услуг – 17 тыс. рублей (1,7 %).
Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов в общем объеме доходов составила 80,8 %, из них:
- межбюджетные трансферты, не имеющие целевого назначения (дотации, иные межбюджетные трансферты) - 1 442 тыс. рублей (34,7 % от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов);
- межбюджетные трансферты целевого назначения (субсидии, субвенции) – 2 711 тыс. рублей (65,3 % от объема безвозмездных поступлений от других бюджетов).
За 2015 год объем поступлений в местный бюджет, в сравнении с аналогичным периодом 2014 года, уменьшился на 595 тыс. рублей (на -10,4 %).
Данные приведены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели исполнения бюджета Новолетниковского муниципального образования за 2014 - 2015 г.г.
(тыс. рублей)
Наименование показателя |
Исполнение за 2014 год |
План на 2015 год |
Исполнение за 2015 год |
% исполнения |
Темп роста доходов 2014-2015 г.г. (%) |
Налоговые и неналоговые доходы |
726 |
998 |
989 |
99,1 |
36 |
Налог на доходы физически лиц |
309 |
355 |
368 |
103,7 |
19 |
Доходы от уплаты акцизов |
261 |
412 |
387 |
93,9 |
48 |
Налог на имущество физических лиц |
18 |
56 |
56 |
100,0 |
211 |
Земельный налог |
99 |
148 |
151 |
102,0 |
53 |
Государственная пошлина |
7 |
10 |
10 |
100,0 |
43 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли |
1 |
0 |
0 |
- |
-100 |
Доходы от оказания платных услуг |
26 |
17 |
17 |
100,0 |
-35 |
Доходы от продажи земельных участков |
5 |
0 |
0 |
- |
-100 |
Штрафы, санкции, возмещения ущерба |
0 |
1 |
1 |
100,0 |
- |
Безвозмездные поступления |
5 011 |
4 154 |
4 153 |
100,0 |
-17 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета |
953 |
957 |
957 |
100,0 |
0 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета |
595 |
485 |
485 |
100,0 |
-18 |
Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
1296 |
1717 |
1717 |
100,0 |
32 |
Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области |
927 |
0 |
0 |
- |
-100 |
Субсидия, предоставляемая местным бюджетам из областного бюджета, в целях реализации мероприятий направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области |
0 |
240 |
240 |
100,0 |
- |
Субсидия на выравнивание обеспеченности поселений Иркутской области в целях реализации ими их отдельных расходных обязательств |
0 |
754 |
754 |
100,0 |
- |
Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры |
1 000 |
0 |
0 |
- |
-100 |
Субсидия, представляемая в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив |
172 |
119 |
119 |
100,0 |
-31 |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий |
1 |
1 |
0 |
0,0 |
-100 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
67 |
71 |
71 |
100,0 |
6 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
0 |
-190 |
-190 |
100,0 |
- |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
5 737 |
5 152 |
5 142 |
99,8 |
-10 |
Расходы
За отчетный период общие расходы бюджета составили 4 971 тыс. рублей, в том числе:
ü Расходы на исполнение собственных полномочий - 4 900 тыс. рублей (98,6 % от общего объема расходов);
ü Расходы на исполнение передаваемых полномочий - 71 тыс. рублей (1,4 % от общего объема расходов).
В разрезе разделов функциональной классификации расходов общие расходы распределились следующим образом:
ü общегосударственные вопросы – 2 343 тыс. рублей (47,2 % от общего объема расходов);
ü национальная оборона – 71 тыс. рублей (1,4 % от общего объема расходов);
ü национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 26 тыс. рублей (0,5 % от общего объема расходов);
ü национальная экономика – 359 тыс. рублей (7,2 % от общего объема расходов);
ü жилищно-коммунальное хозяйство – 268 тыс. рублей (5,4 % от общего объема расходов);
ü культура и кинематография – 1 274 тыс. рублей (25,6 % от общего объема расходов);
ü социальная политика – 124 тыс. рублей (2,5 % от общего объема расходов);
ü межбюджетные трансферты – 506 тыс. рублей (10,2 % от общего объема расходов).
В разрезе разделов функциональной классификации расходов расходы, связанные с исполнением собственных полномочий, распределились следующим образом:
ü общегосударственные вопросы – 2 343 тыс. рублей (47,8 % от общего объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 26 тыс. рублей (0,5 % от общего объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü национальная экономика – 359 тыс. рублей (7,3 % от общего объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü жилищно-коммунальное хозяйство – 268 тыс. рублей (5,5 % от общего объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü культура и кинематография – 1 274 тыс. рублей (26 % от общего объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü социальная политика – 124 тыс. рублей (2,6 % от общего объема расходов);
ü межбюджетные трансферты – 506 тыс. рублей (10,3 % от общего объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий).
По экономическому содержанию общие расходы распределились следующим образом:
ü оплата труда и начисления на нее – 2 714 тыс. рублей (54,6 % от общего объема расходов);
ü оплата работ, услуг – 1 438 тыс. рублей (29 % от общего объема расходов), в том числе коммунальные услуги – 350 тыс. рублей (7 % от общего объема расходов);
ü перечисления другим бюджетам – 506 тыс. рублей (10,2 % от общего объема расходов);
ü пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления –124 тыс. рублей (2,5 % от общего объема расходов);
ü прочие расходы – 2 тыс. рублей (0 % от общего объема расходов);
ü увеличение стоимости основных средств – 54 тыс. рублей (1 % от общего объема расходов);
ü увеличение стоимости материальных запасов – 133 тыс. рублей (2,7 % от общего объема расходов).
По экономическому содержанию расходы, связанные с исполнением собственных полномочий, распределились следующим образом:
ü оплата труда и начисления на нее – 2 646 тыс. рублей (54 % от общего объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü оплата работ, услуг – 1 437 тыс. рублей (29,3 % от общего объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий), в том числе коммунальные услуги – 350 тыс. рублей (7,1 % от общего объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü перечисления другим бюджетам – 506 тыс. рублей (10,3 % от общего объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления – 124 тыс. рублей (2,6 % от общего объема расходов);
ü прочие расходы – 2 тыс. рублей (0,1 % от общего объема расходов);
ü увеличение стоимости основных средств – 54 тыс. рублей (1 % от общего объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий);
ü увеличение стоимости материальных запасов – 131 тыс. рублей (2,7 % от общего объема расходов, связанных с исполнением собственных полномочий).
Таблица 2. Исполнение плана по расходам в разрезе экономических статей расходов
(тыс. руб.)
Наименование расходов |
Исполнено за 2014 год |
Утверждено Решением думы на начало года |
Утверждено Решением думы на конец года |
Изменение плана за год |
Исполнено за 2015 год |
% исполнения |
темп роста доходов 2014- 2015 гг (%) |
Оплата труда и начисления на нее |
3 088 |
2 440 |
2 740 |
300 |
2 714 |
99 |
-12,1 |
Оплата товаров, работ и услуг |
982 |
724 |
1 602 |
878 |
1 438 |
90 |
46,4 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
538 |
538 |
506 |
-32 |
506 |
100 |
-6 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
91 |
110 |
124 |
14 |
124 |
100 |
36,3 |
Прочие расходы |
22 |
19 |
7 |
-12 |
2 |
22 |
-91 |
Увеличение стоимости основных средств |
1 182 |
18 |
72 |
54 |
54 |
75 |
-95,4 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
143 |
92 |
134 |
42 |
133 |
133 |
-7 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
6 046 |
3 941 |
5 185 |
1 244 |
4 971 |
96 |
-17,8 |
Таблица 3. Исполнение плана по расходам в разрезе разделов функциональной классификации расходов
(тыс. руб.)
Наименование расходов |
Исполнено за 2014 год |
Утверждено Решением думы на начало года |
Утверждено Решением думы на конец года |
Изменение плана за год |
Исполнено за 2015 год |
% исполнения |
темп роста доходов 2014- 2015 гг (%) |
Общегосударственные вопросы |
2 245 |
1 690 |
2 375 |
685 |
2 343 |
99 |
4,4 |
Национальная оборона |
67 |
71 |
71 |
0 |
71 |
100 |
6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
13 |
0 |
26 |
26 |
26 |
100 |
100 |
Национальная экономика |
133 |
412 |
541 |
129 |
359 |
66 |
170 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
262 |
0 |
268 |
268 |
268 |
100 |
2,3 |
Культура и кинематография |
2 697 |
1 120 |
1 274 |
154 |
1 274 |
100 |
-52,8 |
Социальная политика |
91 |
110 |
124 |
14 |
124 |
100 |
36,3 |
Межбюджетные трансферты |
538 |
538 |
506 |
-32 |
506 |
100 |
-6 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
6 046 |
3 941 |
5 185 |
1 244 |
4 971 |
96 |
-17,8 |
Межбюджетные трансферты
В 2015 году из бюджета поселения в районный бюджет перечислялись субвенции, в соответствии с заключенным с Администрацией района соглашением (договором) о передаче осуществления части своих полномочий.
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету, в виде субвенций в 2015 году составил 506 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 506 тыс. рублей.
Резервный фонд
В бюджете Новолетниковского муниципального образования на 2015 год был предусмотрен резервный фонд Администрации Новолетниковского муниципального образования в сумме 5 тыс. рублей. В течение 2015 года расходы за счет резервного фонда не производились.
Дорожный фонд
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования на 2015 год был утвержден в сумме 541,1 тыс. рублей, в том числе не использованные бюджетные ассигнования 2014 года в сумме 129,4 тыс. рублей. Исполнено бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования в 2015 году 359 тыс. рублей. Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда Новолетниковского муниципального образования в 2015 году составил 182,1 тыс. рублей.
Глава Новолетниковского муниципального образования П.А. Кондратьев