ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности
в Зиминском районном муниципальном образовании на 2014-2016 гг.»
1. Паспорт ведомственной целевой Программы Зиминского районного муниципального образования (далее – ВЦП)
Наименование ВЦП |
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Зиминском районном муниципальном образовании на 2014-2016 гг.» |
Основание для разработки ВЦП |
Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
Ответственный исполнитель ВЦП |
Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации Зиминского районного муниципального образования |
Цель ВЦП |
Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности на территории Зиминского района (по сравнению с 2009 годом). |
Задачи ВЦП |
- Повысить эффективность использования энергоресурсов; - снизить в сопоставимых условиях объемы потребления воды, тепловой и электрической энергии; - повысить квалификацию работников муниципальных учреждений социальной сферы Зиминского районного муниципального образования по основам энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов; - осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления; - выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использованию энергоресурсов. |
Срок реализации ВЦП |
2014 - 2016 годы |
Объемы финансирования и источники финансирования ВЦП |
Всего на реализацию мероприятий ВЦП предусматривается –44750 тыс.руб. в том числе: - внебюджетные источники – 930 тыс. руб.; - областной бюджет – 37444 тыс.руб.; - местный бюджет – 6376 тыс.руб. |
Ожидаемые результаты реализации ВЦП |
- уменьшение объема потребления воды; - уменьшение объема потребления тепловой энергии; - уменьшение объема потребления электрической энергии; - снижение расходов местного бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых бюджетными структурами Зиминского районного муниципального образования. |
Система управления и контроля ВЦП |
Управление и контроль ВЦП осуществляется администрацией Зиминского районного муниципального образования. |
2. Характеристика текущего состояния сферы реализации ВЦП
Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития России и приоритетным в экономической политике Иркутской области. Повышение энергоэффективности снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики.
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» определено, что все бюджетные учреждения:
- должны быть оснащены приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии;
- обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема энергии в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%;
- обязаны провести обязательное энергетическое обследование, по результатам которого должен быть составлен энергетический паспорт;
- обязаны выполнять требования энергетической эффективности зданий и сооружений;
-обязаны размещать заказы для государственных и муниципальных нужд с учетом требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг.
Анализ сложившейся ситуации показывает о необходимости реализации ВЦП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Зиминском районном муниципальном образовании на 2014-2016 гг.».
3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Высокая энергоемкость при росте тарифов на энергоносители постоянно увеличивает расходы на содержание объектов бюджетной сферы. Если бы рост тарифов компенсировался повышением энергоэффективности у потребителей, то доля расходов на коммунальные услуги в их доходах не повышалась бы, и доля издержек на содержание объектов бюджетной сферы была значительно уменьшена.
Энергосбережение в организациях бюджетной сферы является актуальным и необходимым условием для их нормального функционирования, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР), при постоянном непрекращающемся росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии ТЭР, снизить нагрузку на электросетевое оборудование и уменьшить финансовые затраты.
4. Цели и задачи ВЦП
Основная цель ВЦП – обеспечение рационального использования ТЭР за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности на территории Зиминского района (по сравнению с 2009 годом).
ВЦП направлена на формирование действенных механизмов в области энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов, реализацию управленческих и технических проектов, достижения целевых ориентиров Энергетической стратегии России на период до 2030 года, Федерального Закона от 23 ноября 2009 года № 261 ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Общая оценка вклада ВЦП в экономическое развитие заключается в обеспечении решения задачи по снижению объема потребления ТЭР муниципальными учреждениями социальной сферы к концу 2016 года не менее чем на 15% по сравнению с 2009 г.
5. Сроки реализации и ресурсное обеспечение ВЦП
Тыс. руб.
ресурсное обеспечение ВЦП 2014 – 2016 гг. |
Всего по программе |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Общий объем финансирования, в.т.ч. |
|
100 |
23550 |
21100 |
областной бюджет |
|
- |
19784 |
17660 |
местный бюджет |
|
50 |
3376 |
2950 |
внебюджетные источники |
|
50 |
390 |
490 |
6. Перечень и описание программных мероприятий ВЦП
В период с 2014 по 2016 год планируется внедрение энергосберегающих технических средств и технологий в соответствии с рекомендациями, указанными в энергетических паспортах, составленных по результатам энергетического обследования муниципальных учреждений социальной сферы Зиминского районного муниципального образования.
По результатам энергетического обследования бюджетных структур составлен перечень рекомендуемых мероприятий, сгруппированных в зависимости от объема затрат на их реализацию, величины ожидаемого срока окупаемости, величины единовременных затрат, данные мероприятия отражены в Приложении к ВЦП.
Система энергосберегающих мероприятий состоит из трех блоков, обеспечивающих комплексный подход к решению задач энергосбережения и повышения энергоэффективности. Первый блок представляет собой организационные и малозатратные мероприятия, второй блок состоит из среднезатратных мероприятий и третий блок включает в себя долгосрочные, крупнозатратные мероприятия (Приложение к ВЦП).
7. Целевые индикаторы ВЦП
№ п/п |
Наименование целевого индикатора |
Ед. изм. |
Значение целевого индикатора |
||||
Отчет год (факт) |
Тек. год (оценка) |
Плановый период |
|||||
2014 г. (прогноз) |
2015 г. (прогноз) |
2016 г. (прогноз) |
|||||
1 |
Уменьшение объема потребления воды по сравнению с 2009 г. |
% |
|
|
5 % |
10 % |
15 % |
2 |
Уменьшение объема потребления тепловой энергии по сравнению с 2009 г. |
% |
|
|
5 % |
10 % |
15 % |
3 |
Уменьшение объема потребления электрической энергии по сравнению с 2009 г. |
% |
|
|
5 % |
10 % |
15 % |
8. Механизм реализации ВЦП и контроль за ходом ее реализации
Реализация ВЦП осуществляется администрацией Зиминского районного муниципального образования.
Исполнители ВЦП – Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации Зиминского районного муниципального образования (далее – Отдел), руководители бюджетных структур Зиминского района.
Отдел осуществляет координацию деятельности участников ВЦП.
ВЦП является основанием для выделения бюджетных средств на выполнение программных мероприятий.
Ответственный исполнитель ВЦП в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации ВЦП подготавливает и представляет в Финансовое управление Зиминского района и в отдел по экономической и инвестиционной политике администрации Зиминского районного муниципального образования отчет о ходе реализации ВЦП.
9. Оценка эффективности реализации ВЦП
Оценка эффективности и результативности реализации ВЦП проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации ВЦП.
Основным показателем эффективности ВЦП является то, что в результате комплексного подхода к задаче энергосбережения через реализацию в полном объёме мероприятий ВЦП будет возможно:
- обеспечить рациональное использование тепловой энергии, электроэнергии и холодной воды;
- снизить расходы бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению и электроэнергии, потребляемых бюджетными структурами, за счёт ежегодного снижения потребления энергоресурсов не ниже 3%;
- оплачивать фактическое, а не расчетное (нормативное) потребление тепловой энергии и холодной воды;
- экономическая эффективность ВЦП определяется снижением расходов местного бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг в среднем не менее чем на 15% за период реализации ВЦП.
Финансирование мероприятий ВЦП будет осуществляться в установленном законодательством порядке за счет средств местного и областного бюджетов, а также из внебюджетных источников.
Объемы финансирования ВЦП могут ежегодно уточняться при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации ВЦП.