Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности

Печать







Приложение







к постановлению администрации







Зиминского районного муниципального обоазования







от ____________ 2016 года №_____







Приложение







к Плану мероприятий ("дорожная карта")
"Повышение эффективности и качества услуг
в сфере культуры
Иркутской области (2013-2018 годы)"

Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы культуры

Муниципальное образование Иркутской области: Зиминское районное муниципальное образование

Категория работников:                . Работники учреждений культуры




Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г.
факт		 2014 г. факт 2015 г. факт 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 -
2016 гг.		 2014 -
2018 гг.
1 Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) х 106,8 156,4 171,9 169,1 169,1 169,1 х х
2 Число получателей услуг, чел. х 13 860 13 701 13 701 13 481 13 481 13 481 х х
3 Среднесписочная численность работников учреждений  культуры, человек х 129,8 87,6 79,7 79,7 79,7 79,7 х х
4 Численность населения муниципального образования Иркутской области, чел. 13 626 13 860 13 701 13 701 13 481 13 481 13 481 х х
5 Соотношение средней заработной платы  работников учреждений  культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: х х х
6 по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы х 53 59 65 74 85 100 х х
7 по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % х 70,3 70,3 70,3 82,4 100 100 х х
8 по Иркутской области, % х 61 71,2 84,3 80,8 100 100 х х
9 Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. 25 365,0 29 229,4 31 371,0 28 648,0 29 901,3 31 402,9 33 184,6 х х
10 Темп роста к предыдущему году, % х 115,2 107,3 91,3 104,4 105,0 105,7 х х
11 Среднемесячная заработная плата работников учреждений  культуры, рублей 10 173,8 14 639,3 19 925,5 21 261,2 21 261,2 29 555,7 31 232,6 х х
12 Темп роста к предыдущему году, % х 143,9 136,1 106,7 100,0 139,0 105,7 х х
13 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры , % х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х
14 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 х х
15 Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей 24 161,3 29 688,4 27 271,3 26 475,1 26 475,1 36 803,7 38 891,9 80 221,6 155 917,2
16 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей х 5 527,1 0,0 0,0 0,0 7 115,3 9 203,4 0,0 16 318,7
17 в том числе:
18 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. (данные субъекта Российской Федерации) х 5 527,1 0,0 0,0 0,0 7 115,3 9 203,4 0,0 16 318,7
19 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.), из них: х 2 460,5 13 137,5 2 624,3 0,0 0,0 0,0 15 761,8 15 761,8
20 от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей х 2 424,5 13 137,5 2 624,3 0,0 0,0 0,0 15 761,8 15 761,8
22 от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей х 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18+23+24) х 5 527,1 0,0 0,0 0,0 7 115,3 9 203,4 0,0 16 318,7
26 Соотношение объёма средств от оптимизации к сумме объёма средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 16*100%) х 44,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х









Начальник Финансового управления Зиминского районного муниципального образования О.В. Дуда
Председатель Комитета по культуре администрации Зиминского района Е.А. Яковлева