| Расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом экономически обоснованные затрат | ||||||
| для потребителей МКУ "Служба коммунального хозяйства Кимильтейского МО", оказывающему услуги на территории | ||||||
| Кимильтейского муниципального образования (с.Кимильтей, с.Перевоз) Зиминского района | ||||||
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | Заявлено Учреждением на 2017 год | По расчету экспертов администрации на 2017 год | Основания, по которым произведен расчет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Объем поднятой воды | куб.м. | 0 | 0 | Не заявлены | |
| 2. | Получено воды со стороны | куб.м. | 32578 | 40128 | По нижеприведенным основаниям | |
| 3. | Объем воды, используемый на собственные хозяйственно-бытовые нужды | куб.м. | 0 | 0 | Не заявлены | |
| 4. | Объем воды, поданной в сеть | куб.м. | 32578 | 40128 | По нижеприведенным основаниям | |
| 5. | Потери воды в сети | куб.м. | 0 | 0 | Не заявлены | |
| 6. | Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в сеть | куб.м. | 0 | 0 | Не заявлены | |
| 7. | Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, в том числе: | куб.м. | 32578 | 40128 | По нижеприведенным основаниям | |
| 7.1. | Объем воды, используемый на производственные нужды всего, в том числе | куб.м. | 0 | 0 | Не заявлены | |
| 7.1.1. | на нужды горячего водоснабжения | куб.м. | 0 | 0 | Не заявлены | |
| 7.1.2. | на прочие нужды | куб.м. | 0 | 0 | Не заявлены | |
| 7.2. | Отпущено воды другим водопроводам | куб.м. | 0 | 0 | Не заявлены | |
| 7.3. | Объем реализации воды всего, в том числе | куб.м. | 32578 | 40128 | Скорректирован по нижеприведенным основаниям | |
| 7.3.1. | бюджетным потребителям | куб.м. | 4486 | 4486 | принят на уровне, предложенным Учреждением | |
| 7.3.2. | населению | куб.м. | 27113 | 27113 | принят на уровне, предложенным Учреждением | |
| 7.3.3. | прочим потребителям | куб.м. | 979 | 8529 | принят на основании фактических данных ООО "Водоканал" по объему воды в среднем за 3 года 2013-2015 гг. , ранее обслуживающим водопроводные сети | |
| Расчет необходимой валовой выручки | ||||||
| Является плательщиком НДС (да/нет) | нет | |||||
| 1. | Текущие расходы | тыс.руб. | 1330,4 | 1364,5 | По нижеприведенным основаниям | |
| 1.1. | Операционные расходы | тыс.руб. | 754,9 | 678,1 | По нижеприведенным основаниям | |
| 1.1.1. | Производственные расходы | тыс.руб. | 754,9 | 678,1 | По нижеприведенным основаниям | |
| 1.1.1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | Не заявлены | |
| 1.1.1.2. | Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | Не заявлены | |
| 1.1.1.3. | Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала, в том числе | тыс.руб. | 694,5 | 410,7 | По нижеприведенным основаниям | |
| 1.1.1.3.1 | Фонд оплаты труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 533,4 | 315,5 | По нижеприведенным основаниям | |
| Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала | руб/мес | 14816 | 13836 | Принята на основании регионального соглашения от 23 мая 2016 г. "О минимальной заработной плате в Иркутской области на 2016 год" в размере 8259 руб. с индексом потебительских цен на 2017 г. 104,7% (8259 * 104,7*1,6=13836 руб.) | ||
| Численность (среднесписочная) основного производственного персонала, принятая для расчета | ед. | 3,0 | 1,9 | Принята нормативная численность, рассчитанная по приказу Госкомитета РФ от 22.03.1999 г. № 66 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационноого хозяйства" | ||
| 1.1.1.3.2 | Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 161,1 | 95,3 | Расходы приняты в размере 30,2% от фонда оплаты труда основного производственного персонала на основании ФЗ от 24.07.2009 г. №212 | |
| 1.1.1.3.3 | Фонд оплаты труда цехового персонала | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | Не заявлены | |
| Среднемесячная оплата труда цехового персонала | руб/мес | 0,0 | 0,0 | Не заявлены | ||
| Численность (среднесписочная) цехового персонала, принятая для расчета | ед. | 0,0 | 0,0 | Не заявлены | ||
| 1.1.1.3.4 | Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | Не заявлены | |
| 1.1.1.4 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | Не заявлены | |
| 1.1.1.5 | Прочие производственные расходы | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | Не заявлены | |
| 1.1.1.5.1 | Расходы на осуществление производственного контроля качества воды | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | Не заявлены | |
| 1.1.1.5.2 | Расходы на охрану труда | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | не заявлены | |
| 1.1.2. | Ремонтные расходы | тыс.руб. | 60,4 | 51,2 | По нижеприведенным основаниям | |
| 1.1.2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 60,4 | 51,2 | В подтверждении расходов представлены: дефектная ведомость, план-график текущего ремонта водопроводных сетей, расчет стоимости материалов на 2017 год. В связи с применением Учреждением общей системы налогообложения из расходов исключен налог на добавленную стомость 18% | |
| 1.1.3. | Административные расходы | тыс.руб. | 0,0 | 216,2 | По нижеприведенным основаниям | |
| 1.1.3.1. | Фонд оплаты труда административного персонала | тыс.руб. | 0,0 | 166,0 | По нижеприведенным основаниям | |
| Среднемесячная оплата труда административного персонала | руб/мес | 0 | 13837 | Принята на основании регионального соглашения от 23 мая 2016 г. "О минимальной заработной плате в Иркутской области на 2016 год" в размере 8259 руб. с индексом потебительских цен на 2017 г. 104,7% (8259 * 104,7*1,6=13836 руб.) | ||
| Численность (среднесписочная) административного персонала на регулируемый вид деятельности | ед. | 0,0 | 1,0 | Численность принята в соответствии с представленным Учреждением штатным расписанием, что не превышает нормативную численность, раассчитанную по приказу Госскомитета РФ от 22.03.1999 г. № 66 | ||
| 1.1.3.2 | Страховые взносы от оплаты труда административного персонала | тыс.руб. | 0,0 | 50,1 | Расходы приняты в размере 30,2% от фонда оплаты труда основного производственного персонала на основании ФЗ от 24.07.2009 г. №212 | |
| 1.1.3.3 | Прочие административные расходы | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | Не заявлены | |
| 1.2. | Расходы на электрическую энергию и мощность | тыс.руб. | 71,4 | 71,4 | Приняты в соответствии с п.48 Основ ценообразования | |
| 1.2.1. | Расходы на покупку электрической энергии | тыс.руб. | 71,4 | 71,4 | Приняты в предложенном Учреждением размере | |
| Объем покупной энергии | кВт.ч | 25475 | 25475 | принят на основании фактических данных ООО "Водоканал" по объему электроэнергии в среднем за 3 года 2013-2015 гг. , ранее обслуживающим водопроводные сети | ||
| Тариф на электрическую энергию | руб/кВт.ч | 2,80 | 2,80 | Принят на уровне заявленном Учреждением, который рассчитан исходя из средней сложившейся цены за 2015 г. ООО "Водоканал", ранее обслуживающем водопроводные сети с индексом-дефлятором на 2016 год 108,7%; на 2017 г. 107,0% | ||
| 1.2.3. | Удельное потребление электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт./куб.м | 0,782 | 0,635 | Удельное потребление электрической энергии скорректировано в связи с изменением объемов воды | |
| 1.3. | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 504,1 | 615,0 | По нижеприведенным основаниям | |
| 1.3.1. | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | 504,1 | 621,0 | По нижеприведенным основаниям | |
| 1.3.1.1. | Расходы на покупку воды | тыс.руб. | 504,1 | 621,0 | Расходы скорректированы в связи с корректировкой объемов покупной воды | |
| 1.3.2. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | Не заявлены | |
| 1.3.2.1. | Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | Не заявлены | |
| 1.3.3. | Расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | Не заявлены | |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | Не заявлены | |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | Не заявлены | |
| 3.1. | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | Не заявлены | |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | не заявлена | |
| 5. | Необходимая валовая выручка (НДС) не облагается | тыс.руб. | 1330,4 | 1364,5 | Расходы скорректированы по вышеприведенным основаниям | |
| 6. | Тариф без учета НДС | руб/куб.м | 40,84 | 34,00 | Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и полезного объема отпуска услуг | |
| 7. | Тариф с учетом НДС | руб/куб.м | 48,19 | 40,12 | ||
| Ответственный за подготовку экспертного заключения | И.Н.Прохорова | |||||
